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梧州市自然资源综合执法支队 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市自然资源综合执法支队概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市自然资源综合执法支队单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
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第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市自然资源综合执法支队 2021 年单位
预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）依法统一行使自然资源、国土空间规划、城乡规
划、 测绘和林政稽查的行政处罚权以及行政处罚相关的行政
检查、行政强制权等执法职能。
（二）贯彻宣传国家有关自然资源、国土空间规划、城
乡规划、测绘和林政管理的方针、政策、法律、法规，实施
国家、自治区、市关于自然资源、国土空间规划、城乡规划、
测绘和林政稽查的法律法规、规章和规范性文件。
（三）组织开展自然资源巡回检查，对本辖区单位、个人
自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘和林政的利用、
开发、保护等情况依法进行检查、监督，依法制止自然资源、
国土空间规划、城乡规划、测绘和林政违法行为。指导市辖
各城区自然资源动态巡查工作。
（四）承办由市自然资源局立案查处的自然资源、国土空
间规划、城乡规划、测绘和林政违法案件的调查取证，现场
勘测、法律文书的送达和行政处罚的执行等工作。指导全市
自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘和林政违法案件
调查处理业务工作，负责市跨区域违法案件查处。
（五）协助做好对国土空间规划的执行情况以及土地征
用、农用地转用、自然资源开发与利用、自然资源资产处置、
不动产登记、土地和矿产资源市场的监督检查，监督执行由
市自然资源局责令停止的自然资源、国土空间规划、城乡规
划、测绘和林政违法行为。
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（六）指导各县（市）自然资源执法机构和队伍建设，负
责自然资源执法系统人员的业务培训。
（七）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
我单位属于事业单位，内设机构共设九个职能科室，分
别是：办公室、综合业务科、案件审理科、执法监督科、万
秀大队、长洲大队、龙圩大队、特勤大队、查控大队。
三、人员构成情况
我单位人员编制总数 85 名，其中：参公事业编制 85 名。
在职在编人员 65 人，其中：参公事业在职在编人员 65 人。
其他聘用人员 1人、退休人员 20 人。
第二部分：梧州市自然资源综合执法支队 2021 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年 收 支 总 预 算 9366229.07 元 ， 同 比 增 加
440610.07 元，增长 4.94 %。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出、自然资源海洋气象等支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了基本工资、津贴补贴等标准；二是由于
提高了工资基数，所以增加养老、医疗、住房公积金以及其
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他社会保障缴费支出；三是由于人员增加，所以公用经费也
有所增加。使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 9366229.07 元，同比增加
440610.07 元,增长 4.94 %。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
9366229.07 元，占收入总预算的 100%，同比增加 440610.07
元，增长 4.94 %。
（二）政府性基金预算拨款 0元。
本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金资金收入 0元。
本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。
（四）事业收入 0元。
本单位无事业收入，同比无变化。
（五）事业单位经营收入 0元。
本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 9366229.07 元，其中，基本支出预
算8730629.07 元，占支出总预算的 93.21% ，同比增加
605010.07 元，增长 7.45 %；项目支出预算 635600 元，占
支出总预算的 6.79%，同比减少 164400 元，下降 20.55 %。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 939297.04 元，占支
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出总预算 10%，同比增加 124260.04 元，增长 15.25%。
（二）卫生健康支出类科目 471518 元，占支出总预算
5%，同比增加 61443 元，增长 14.98%。
（三）自然资源海洋气象等支出科目 7250941.25 元，
占支出总预算 77.42%，同比增加 161712.25 元，增长 2.28%。
（四）住房保障支出类科目 704472.78 元，占支出总预
算7.58%，同比增加 93194.78 元，增长 15.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 9366229.07 元。收入包括：
一般公共预算拨款 9366229.07 元；支出包括：社会保障和
就业支出 939297.04 元、卫生健康支出 471518 元、自然资
源海洋气象等支出 7250941.25 元、住房保障支出 704472.78
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 9366229.07 元，其中：
基本支出 8730629.07 元，项目支出 635600 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 939297.04 元，其
中：基本支出 939297.04 元，项目支出 0元。主要用于在职
在编人员养老保险支出。
行政单位医疗 471518 元，其中：基本支出 471518 元，
项目支出 0元。主要用于在职在编人员医疗保险支出。
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行政运行 7250941.25 元，其中：基本支出 6615341.25
元，项目支出 635600 元。主要用于为保证日常运转发生的
支出。如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、会议费、委托业务费、租赁费等
日常公用经费支出。
住房公积金 704472.78 元，其中：基本支出 704472.78
元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基 本 支 出 预 算 8730629.07 元 ， 占 支 出 总 预 算 的
93.21%，同比增加 605010.07 元，增长 7.45 %。其中：
工资福利支出预算 7368630.07 元，占基本支出预算
84.4%，同比增加 703155.07 元，增长 10.55 %。
商品和服务支出预算 1309439 元，占基本支出预算 15%，
同比增加 51239 元，增长 4.07%。
对个人和家庭补助支出预算 52560 元，占基本支出预算
0.6%，同比减少 8904 元，下降 14.49 %。
2.项目支出 635600 元，占支出总预算的 6.79 %，同比
减少 164400 元 ，下降 20.55%。其中：
工资福利支出预算 45000 元，占项目支出预算 7.1%，同
比增加 45000 元，增长 100 %。
商品和服务支出预算 590600 元，占项目支出预算
92.9%，同比减少 209400 元，下降 26.18 %。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 8730629.07 元，其中：
人员经费 7421190.07 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、城
镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 1309439 元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训
费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
78175.14 元，同比减少 2423.86 元，下降 3%。
其中：
1. 本单位无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 9700 元，同比减少 300 元，下降
3 %，减少主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。
3.公务用车费预算 68475.14 元，同比减少 2123.86 元，
下降 3% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 68475.14 元，同比
减少 2123.86 元，下降 3 %，减少主要原因是厉行节约，减
少公务用车费支出。
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（2）本单位无公务用车购置费支出预算，同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
78175.14 元，同比减少 2423.86 元，下降 3 %。其中：本级
经费拨款预算 78175.14 元，同比减少 2423.86 元，下降 3%。
具体是：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一
要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入
部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申
请调整支出。
2.公务接待费预算 9700 元，同比减少 300 元，下降 3 %。
其中：本级经费拨款预算 9700 元，同比减少 300 元 ，下降
3 %。减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。
3.公务用车费预算 68475.14 元，同比减少 2123.86 元，
下降 3 %。其中：本级经费拨款预算 68475.14 元，同比减
少2123.86 元，下降 3 %。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 68475.14 元，同比减少
2123.86 元，下降 3 %。其中：本级经费拨款预算 68475.14
元，同比减少 2123.86 元，下降 3 %。减少主要原因是厉行
节约，减少公务用车费支出。
（2）本单位无公务用车购置费支出预算，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
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九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费总预算安排 1309439 元，同比增
加51239 元，增长 4.07%。其中：基本支出 1309439 元。
包括：商品和服务支出 1309439 元。增长主要原因是人员增
加，所以人均定额公用经费、公车补贴和伙食补贴有所增加。
主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费
支出、按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 4辆，其中：一般执法执勤用车 4辆。
截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计 2558215.28 元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物 1089011.15 元，（2）通
用设备 1024441.13 元，（3）专用设备 305033 元，（4）
家具、用具、装具等 139730 元。
（四）预算绩效说明。
2021 年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉
及金额 9366229.07 元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目 7366740.07 元、
离退休人员经费 42210 元、助学金及其他补贴 12240 元、定
额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市
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工作经费和垃圾分类工作经费）项目 456039 元、定额商品
和服务支出中工会经费项目 80760 元、公用经费（改革性补
贴类）项目 772640 元、专项公用经费（其他）-日常运转项
目635600 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年
部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资
金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、
罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有
资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资
金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规
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定用途继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
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四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
