梧州市白云山景区管理处
2024 年度单位决算
目 录
第一部分：梧州市白云山景区管理处概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市白云山景区管理处 2024 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市白云山景区管理处 2024 年度单位决算情
况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：梧州市白云山景区管理处概况
一、本单位职责
本单位宗旨和业务范围有：
（一）保护白云山景区自然资源环境，提供休闲场所，丰富
人民群众生活；对景区设施进行维护与管理，保护基础及其他公
共设施；对游览与娱乐项目组织管理，改善游览服务条件。
（二）负责景区内植被绿化、护林防火、防治林木病虫害和
防止水土流失等工作，做好爱护及保护林区动植物、设施的宣传
教育工作；负责景区内旅游管理和社会治安综合治理工作；贯彻
落实上级部门对白云山景区管理处工作的指示和决定。
二、机构设置情况
梧州市白云山景区管理处属非参照公务员法管理差额拨款
事业单位（公益二类），是市林业局直属二层单位。
梧州市白云山景区管理处内设机构共设 4个职能科室，分
别是：办公室、财务部、园容部、护林部。
第二部分：梧州市白云山景区管理处 2024 年度单位决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决
算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资
本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能
分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细
化公开到经济分类款级科目。
详见附件：梧州市白云山景区管理处 2024 年度单位决算公
开附表
第三部分：梧州市白云山景区管理年 2024 年度单位决算情
况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入632.63万元，其中本年收入
632.6万元，较2023年度决算数增加244.04万元，增长62.8%。收
入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入632.630万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加244.04万元，增长62.8%，
主要原因是本年项目经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，主要原因是本单位
没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，主要原因是本单
位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2023年度决算数增加0万元，主要原因是本单位没有事业收入。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，主要
原因是本单位没有经营性收入。
6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“ 经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算
数增加0万元，主要原因是本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事
业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财
政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度
决算数增加0万元，主要原因是本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数增加0万元，主要原因是本单位没有上年结转结
余资金。
（二）本单位2024年度总支出632.63万元，其中本年支出632.6
万元, 较2023年度决算数增加244.04万元，增长62.8%。支出具体
情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）0.00 万元。较 2023 年度
决算数减少 32.05 万元，下降 100%，主要原因是：本单位是差
额补助单位，本年将差额经费额度首先安排在退休补贴发放。
2.卫生健康支出（210 类）0.00 万元。较 2023 年度决算数
减少 6.66 万元，下降 100%，主要原因是：本单位是差额补助单
位，本年将差额经费首先安排在退休补贴发放。
3. 农林水支出（213类）629.65万元：主要用于白云山景区
日常维护、森林植被恢复支出。较2023年度决算数增加296.33万
元，增长88.9%，主要原因是2024年项目支出增加。
4.住房保障支出（221 类）2.97 万元：主要用于：缴纳职
工住房公积金。较 2023 年度决算数减少 13.60 万元，下降
82.1%，主要原因是：本单位是差额补助单位，本年将差额经费
首先安排在退休补贴发放。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年度决算数
增加 0万元，主要原因是本单位没有结余分配。
6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，主要原
因是本单位没有年末结转和结余资金。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市白云山景区管理处2024年度一般公共预算财政拨款
支出632.63万元，较2023年度决算数增加244.04万元，增长62.8%。
其中：基本支出82.06万元，项目支出550.57万元。
梧州市白云山景区管理处2024年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为113.52万元，支出决算为632.630万元，完成年初
预算的557.28%。
（一）农林水支出(213类)林业和草原(02款)其他林业和草原
支出(99项)年初预算为110.54万元，支出决算为629.65万元，完
成年初预算的569.61%。预决算差异主要原因是：本单位为差额补
助单位，根据预算文件编制有关要求，年中安排上级转移支付资
金519.11万，以保证单位正常运转。主要用于白云山景区日常维
护、森林植被恢复等。
(5)住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金
(01 项)年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年
初预算的 100.0%。与年初预算相符。主要用于住房公积金缴
纳。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出82.06万元，支出
具体情况如下：
（一）工资福利支出82.06万元，其中：基本工资63.49万，奖
金0.3万，绩效工资18.27万。完成年初预算的93.67%，预决算差
异原因是：本单位为差额补助单位，年中调整5.5万元支付退休人
员抚恤金项目支出。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市白云山景区管理处2024年度政府性基金支出0.00万
元，较2023年度决算数增加0万元。其中：基本支出0.00万元，项
目支出0.00万元。
梧州市白云山景区管理处2024年度政府性基金支出年初预
算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算相符。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市白云山景区管理处2024年度国有资本经营预算支出
0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
梧州市白云山景区管理处2024年度国有资本经营预算支出
年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.41万元，完成
年初预算的100%，比上年增加0.63万元，主要原因是本年车辆运
行费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.0万元，公务用
车购置及运行费支出决算1.41万元，公务接待费支出决算0.0万
元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算相符，与
上年一致，原因是本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财
政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全
年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本
单位无因公出国（境）费业务。
（二）公务用车购置及运行费支出1.41万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，与年初预算相符，与上年一致，
原因是本单位为差额补助单位，年初预算无公务用车运行费安排。
购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出1.41万元，完成年初预算的100%，比上年
增加0.63万元，原因是本单位为差额补助单位，年初预算无公务
用车运行费安排。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开
展景区护林防火等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2024年梧州市白云山景区管理处开支财政拨款的公务
用车保有量为4辆，全年运行费支出1.41万元，平均每辆0.35万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算相符，与上年一
致，原因是本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人
次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度没有机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法
执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主
要是护林防火巡查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；
单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目9个，项目支
出总额550.57万元。其中，本级项目9个，本级项目支出550.57万
元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感
涉密项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：9个项目评为一等，涉及资金550.57万元，占项目总数比
例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金
0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项
目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支
出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总
数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评中未发现问题。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
森林资源管护经费项目自评得分为99.89分，一等，项目全年预算
数为207万元，执行数为204.82万元，完成预算的98.95%。项目绩
效目标完成情况：一是按照项目立项和实施内容开展并完成项目
工作；二是按照年度绩效目标指导完成项目。自评中未发现问题。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年
的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本
年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位
公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食
费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。