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梧州市白云山景区管理处 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市白云山景区管理处概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市白云山景区管理处 2025 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
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十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市白云山景区管理处 2025年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）保护白云山景区自然资源环境，提供休闲场所，
丰富人民群众生活；对景区设施进行维护与管理，保护基础
及其他公共设施；对游览与娱乐项目组织管理，改善游览服
务条件。
（二）负责景区内植被绿化、护林防火、防治林木病虫
害和防止水土流失等工作，做好爱护及保护林区动植物、设
施的宣传教育工作；负责景区内旅游管理和社会治安综合治
理工作；贯彻落实上级部门对白云山景区管理处工作的指示
和决定。
二、机构设置情况
梧州市白云山景区管理处为非参照公务员法管理差额
拨款事业单位（公益二类），是市林业局直属二层单位。
梧州市白云山景区管理处内设机构共设 4个职能科室，
分别是：办公室、财务部、园容部、护林部。
三、人员构成情况
梧州市白云山景区管理处人员编制总数 39 名，其中：差
额事业编制 39 名。其中，在职在编人员 17 人，包括：差额
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事业在职在编人员 17 人。其他聘用人员 28 人、退休人员 38
人。
第二部分：梧州市白云山景区管理处 2025年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 1,016,968.00 元 ， 同 比 减少
118,200.00 元，下降 10.41% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
1,016,968.00 元，同比减少 118,200.00 元，下降 10.41 %。
收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：农林水支出、社
会保障和就业支出。
2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：项目
支出减少，原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力
压减非亟需非刚性支出。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年 收 入 总 预 算 1,016,968.00 元 ， 同 比 减 少
118,200.00 元,下降 10.41 %。本年收入预算 1,016,968.00
元，同比减少 118,200.00 元, 下降 10.41 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 1,016,968.00 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 118,200.00 元，下降 10.41 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
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（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 1,016,968.00 元，同 比 减 少
118,200.00 元，下降 10.41 %。其中，基本支出预算 876,068.00
元，占支出总预算的 86.15 %，同比无变化；项目支出预算
140,900.00 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 13.85 % ， 同 比 减 少
118,200.00 元，下降 45.62 %。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 140,900.00 元，占支
出总预算 13.85%，同比增加 140,900.00 元，增长 100 %。
（二）农林水支出类科目 876,068.00 元，占支出总预算
86.15%，同比减少 229,360.00 元，下降 20.75%。
（三）住房保障支出类科目 0.00 元，占支出总预算 0%，
同比减少 29,740.00 元，下降 100%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1,016,968.00 元。收入包
括：一般公共预算拨款 1,016,968.00 元。支出包括：社会保
障和就业支出 140,900.00 元、农林水支出 876,068.00 元、
财政拨款总收支较上年下降 10.41 %，主要原因是严格贯彻
落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出。
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五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1,016,968.00 元，同比
减少 118,200.00 元，下降 10.41 %。 其 中 ： 基 本 支 出
876,068.00 元，项目支出 140,900.00 元，具体支出预算如
下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 事业单位离退休 140,900.00 元，其中：基本支出 0.00
元，项目支出 140,900.00 元。主要用于退休人员差额部分生
活补贴、物业补贴。
2. 其他林业和草原支出 876,068.00 元，其中：基本支
出876,068.00 元，项目支出 0.00 元。主要用于在编人员基
本工资。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 876,068.00 元，占一般公共预算支出
预算 86.15%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 876,068.00 元，占基本支出预算
100%，同比无变化。
商品和服务支出预算 0.00 元，占基本支出预算 0%，同
比无变化。
对个人和家庭的补助预算 0.00 元，占基本支出预算 0 %，
同比无变化。
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资本性支出预算 0.00 元，占基本支出预算 0%，同比无
变化。
2. 项目支出预算 140,900.00 元，占一般公共预算支出
预算 13.85 %，同比减少 118,200.00 元 ，下降 45.62 %。其
中：
工资福利支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0%，同比减
少29,740.00 元，下降 100 %。
商品和服务支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0%，同比
无变化。
对个人和家庭补助支出预算 140,900.00 元，占项目支出
预算 100%，同比减少 88,460.00 元，下降 38.57%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 876,068.00 元，同比
无变化。其中：
人员经费 876,068.00 元，主要包括：基本工资。同比无
变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00
元，同比无变化。具体如下：
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1. 因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变
化
（1）公务用车运行维护费 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00
元，同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变
化。
（1）公务用车运行维护费 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
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本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排
0元，其中：基本支出预算 0元，项目支出预算 0元，同比
无变化。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 0元，同比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主
要是景区巡护用车2辆，扫地车1辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计3,293,057.71元，
其中：1.土地、房屋及构筑物2,145,848.21元。2. 通用设备
948,741.50 元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。
5 .图书档案0元，6. 家具、用具196,488.00元，7. 无形资
产1, 980.00元。
（四）预算绩效目标情况说明
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1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 140,900.00 元。绩效目标
情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市白云山景
区管理处
差额事业单位退休人
员生活补贴
140,900.00
例：通过发放退休
人员生活补贴发
放工作，实现保证
机构正常运转的
目标。
……
……
……
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资
金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入
安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购
买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备
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购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业
管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置
支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
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八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。
