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梧州市白云山景区管理处 2024年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市白云山景区管理处概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市白云山景区管理处 2024年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市白云山景区管理处 2024 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职责
（一）保护白云山景区自然资源环境，提供休闲场所，丰富
人民群众生活；对景区设施进行维护与管理，保护基础及其他公
共设施；对游览与娱乐项目组织管理，改善游览服务条件。
（二）负责景区内植被绿化、护林防火、防治林木病虫害和
防止水土流失等工作，做好爱护及保护林区动植物、设施的宣传
教育工作；负责景区内旅游管理和社会治安综合治理工作；贯彻
落实上级部门对白云山景区管理处工作的指示和决定。
二、机构设置情况
梧州市白云山景区管理处属非参照公务员法管理差额拨款事
业单位（公益二类），是市林业局直属二层单位。
梧州市白云山景区管理处内设机构共设 4个职能科室，分别
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是：办公室、财务部、园容部、护林部。
三、人员构成情况
梧州市白云山景区管理处人员编制总数 39 名，其中：差额事
业编制 39 名。其中，在职在编人员 16 人，包括：差额事业在职
在编人员 16 人。其他聘用人员 28 人、退休人员 40 人。
第二部分：梧州市白云山景区管理处 2024年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2024年收支总预算 1,135,168.00 元,同比减少 687,027.03 元，
下降 37.70% 。本年收入预算 1,135,168.00 元，同比减少
663,400.00 元，下降 36.88%，收入包括：一般公共预算拨款；支
出包括：农林水支出、住房保障支出。上年结转结余 0元，同比
减少 23,627.03 元。
2024年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是 2024
年本单位项目支出减少导致收支总预算减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024年收入总预算 1,135,168.00 元，同比减少 687,027.03
元, 下降 37.7%。本年收入预算 1,135,168.00 元，同比减少
663,400.00 元, 下降 36.88 %。上年结转结余 0元，同比减少
23,627.03 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 1,135,168.00 元，占收入总预算的
100%，同比减少 663,400.00 元，下降 36.88 %。
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（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元，同比减少 23,627.03 元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024年支出总预算 1,135,168.00 元，较上年减少 687,027.03
元，下降 37.70%。其中，基本支出预算 876,068.00 元，占支出总
预算的 77.18%，同比无变化；项目支出预算 259,100.00 元，占支
出总预算的 22.82%，同比减少 687,027.03 元，下降 72.61%。其
中：
（一）农林水支出类科目 1,105,428.00 元，占支出总预算
97.38%，同比减少 104,227.03 元，下降 8.62%。
（二）住房保障支出类科目29,740.00 元，占支出总预算 2.62%，
同比减少 135,932.00 元，下降 82.05%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算 1,135,168.00 元，收入包括：一
般公共预算拨款 1,135,168.00 元。支出包括：农林水支出类科目
1,105,428.00元、住房保障支出 29,740.00 元。财政拨款总收支
较上年减少 687,027.03 元，下降 37.70%，主要原因是 2024 年本
单位项目支出预算减少，导致财政拨款总收支减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本年一般公共预算拨款支出 1,135,168.00 元，较上
年减少 663,400.00元，下降 36.88%。其中：基本支出 876,068.00
元，项目支出 259,100.00 元，具体支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其 他 林 业 和 草原 支 出 1,105,428.00 元 ， 其 中 基 本 支 出
876,068.00 元，项目支出 229,360.00 元。主要用于白云山景区管
理处 2024年人员经费支出以及退休人员补贴。
住房公积金 29,740.00 元，其中：项目支出 29,740.00 元。主
要用于缴纳职工住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预
算。
1.基本支出预算 876,068.00 元，占一般公共预算支出的
77.18%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 876,068.00 元，占基本支出预算 100%，同
比无变化。
2.项目支出 259,100.00 元，占一般公共预算支出的 22.82%，
同比减少 663,400.00 元 ，下降 71.91 %。其中：
工资福利支出预算 29,740.00 元，占项目支出预算 11.48%，同
比减少 892,760.00 元，下降 96.77%。
对个人和家庭补助支出预算 229,360.00 元，占项目支出预算
88.52%，同比增加 229,360.00 元，上升 100%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本年一般公共预算基本支出 876,068.00 元，与上年比
较无变化。其中：
人员经费 876,068.00 元，主要包括：基本工资。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
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2024年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同
比减少 1,680.63 元，下降 100%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算0元，同比减少 1,680.63
元，下降 100%。下降主要原因是本年无预算编制。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比减少 1,680.63
元，下降 100%，下降主要原因是本年无预算编制。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同
比减少 1,680.63 元，下降 100%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比下降 1,680.63
元，下降 100%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比减少 1,680.63 元，
下降 100%。下降主要原因本年无预算编制。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
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本单位 2024年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0元。事业
运行经费总预算安排 0元，其中：基本支出预算 0 元，项目支出
预算 0元，同比无变化。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本单位 2024年无政府采购预算支出。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0
辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车分别是景区巡
护用车2辆，扫地车1辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计3,291,218.71元，其中：
1.土地、房屋及构筑物2,145,848.21元。2. 通用设备946,902.50
元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元。6.
家具、用具、装具等198,468.00元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我单位 2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及
市本级项目 2个，预算资金 259,100.00 元。绩效目标情况详见报
表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称退休人员生活补助，预算资金
229,300.00 元，2024 年度绩效目标为按照要求及时发放生活补助，
维护职工基本权益，落实政策要求。设 1条数量指标：数量指标
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1.受益人员数量；设 1条质量指标：质量指标 1.生活补助发放到
位率；设 1条时效指标：时效指标 1.生活补助发放及时率；设 1
条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率；设 1条效益指标社会
效益指标 1.保障退休人员基本权益；设 1条满意度指标：服务对
象满意度 1.退休人员满意度。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包
含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专
项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入
安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单
位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继
续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指
各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运
行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员
公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食
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费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按
规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。