梧州市白云山景区管理处 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市白云山景区管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市白云山景区管理处单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市白云山景区管理处 2022 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）保护白云山景区自然资源环境，提供休闲场所，

丰富人民群众生活；对景区设施进行维护与管理，保护基础

及其他公共设施；对游览与娱乐项目组织管理，改善游览服

务条件。

（二）负责景区内植被绿化、护林防火、防治林木病虫

害和防止水土流失等工作，做好爱护及保护林区动植物、设

施的宣传教育工作；负责景区内旅游管理和社会治安综合治

理工作；贯彻落实上级部门对白云山景区管理处工作的指示

和决定。

二、机构设置情况

梧州市白云山景区管理处属非参照公务员法管理差额

拨款事业单位（公益二类），是市林业局直属二层单位。

梧州市白云山景区管理处内设机构共设 4个职能科室，

分别是：办公室、财务部、园容部、护林部。

三、人员构成情况

梧州市白云山景区管理处人员编制总数 44 名，全属差额

事业编制。其中，在职在编人员 18 人，包括：行政在职在编

人员 2人、专业技术在职在编人员 9人、后勤编在职在编人

员7人。其他聘用人员 26 人、离退休人员 40 人。

第二部分：梧州市白云山景区管理处 2022 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 1,230,268.00 元，同比增加

42,800.00 元，增长 3.60 %。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支

出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加原因：是 2022 本单位非税

收入预算增加，同时根据人员工资福利调整支出预算增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 1,230,268.00 元，同比增加

42,800.00 元,增长 3.60 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 1,230,268.00 元，占收入总预

算的 100 %，同比增加 42,800.00 元，增长 3.60%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 1,230,268.00 元，其中，基本支出预

算876,068.00 元，占支出总预算的 71.21%，同比无变化；

项目支出预算 354,200.00 元，占支出总预算的 28.79%，同

比增加 42,800.00 元，增长 13.74 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 192,716.00 元，占支

出总预算 15.66%，同比减少 5,091.00 元，下降 2.57%。变

动原因是人员调整。

（二）卫生健康支出类科目 5,220.00 元，占支出总预算

0.42%，同比增加 180.00 元，增长 3.57%。变动原因是人员

变动，按实际人数调整。

（三）农林水支出类科目 876,068.00 元，占支出总预算

71.21%，同比无变化。

（四）住房保障支出类科目 156,264.00 元，占支出总预

算12.7%，同比增加 47,711.00 元，增长 43.95%。变动原

因是人员人数及调资等因素变动。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1,230,268.00 元。收入包

括：一般公共预算拨款元；支出包括：社会保障和就业支出

192,716.00 元、卫生健康支出 5,220.00 元、农林水支出

876,068.00 元、住房保障支出 156,264.00 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,230,268.00 元，其中：

基本支出 876,068.00 元，项目支出 354,200.00 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 192,716.00 元，全

为项目支出。主要用于缴纳职工基本养老保险。

事业单位医疗 5,220.00 元，全为项目支出。主要用于缴

纳职工基本医疗保险和生育保险。

其他林业和草原支出 876,068.00 元，全为基本支出。主

要用于白云山景区管理处 2022 年人员经费支出。

住房公积金 156,264.00 元，全为项目支出。主要用于缴

纳职工住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 876,068.00 元，占一般公共预算支出总

预算的 71.21%，同比无变化：

工资福利支出预算 876,068.00 元，占基本支出预算

100%，同比无变化。

2. 项目支出 354,200.00 元，占一般公共预算支出的

28.79%，同比增加 42,800.00 元，增长 13.74 %。其中：

工资福利支出预算 354,200.00 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 42,800.00 元，增长 13.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 876,068.00 元，其中：

人员经费 876,068.00 元，占基本支出预算 100%。主要

包括：基本工资。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门因公出国（境）

费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出

国计划申请调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无

变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门因公出国（境）

费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出

国计划申请调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无

变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 0元，其中：基本支出预算 0元，项目支

出预算 0元，同比无变化。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年本单位无政府采购预算，政府采购预算金额为 0

元，同比增减无变化。按采购资金类型划分，一般公共预算

拨款 0元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型

划分，集中采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购

0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购

0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是景

区护林防火业务用车3辆，扫地车1辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计3,164,033.08元，

其中：1.土地、房屋及构筑物1,780,342.22元；2. 通用设备

1,121,698.50元；3. 专用设备35,399.36元；4. 文物和陈列

品0元；5 .图书档案0元；6. 家具、用具、装具等224,613.00

元；7. 无形资产1,980.00元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）3个，项目涉

及金额354,200.00元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目3个，分别是：

机关事业单位基本养老保险缴费支出192,716.00元;事业单

位医疗5,220.00元;住房公积金156,264.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表