梧州市白云山景区管理处 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市白云山景区管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市白云山景区管理处 2023 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市白云山景区管理处 2023 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）保护白云山景区自然资源环境，提供休闲场所，丰富

人民群众生活；对景区设施进行维护与管理，保护基础及其他公

共设施；对游览与娱乐项目组织管理，改善游览服务条件。

（二）负责景区内植被绿化、护林防火、防治林木病虫害和

防止水土流失等工作，做好爱护及保护林区动植物、设施的宣传

教育工作；负责景区内旅游管理和社会治安综合治理工作；贯彻

落实上级部门对白云山景区管理处工作的指示和决定。

二、机构设置情况

梧州市白云山景区管理处属非参照公务员法管理差额拨款事

业单位（公益二类），是市林业局直属二层单位。

梧州市白云山景区管理处内设机构共设 4 个职能科室，分别

是：办公室、财务部、园容部、护林部。

三、人员构成情况

梧州市白云山景区管理处人员编制总数 39 名，全属差额事业

编制。其中，在职在编人员 17 人，包括：行政在职在编人员 1 人、

专业技术在职在编人员 9 人、后勤编在职在编人员 7 人。其他聘

用人员 27 人、离退休人员 40 人。

第二部分：梧州市白云山景区管理处 2023 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 1,822,195.03 元，同比增加 591,927.03

元，增长 48.11%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新

要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，

上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本年收入预算

1,798,568.00 元，同比增加 568,300.00 元，增长 46.19%；上年

结转结余 23,627.03 元。收入包括：一般公共预算拨款、上年结

转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林

水支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是 2023

本单位项目收入预算增加，使收入预算总体有所增加，同时根据

人员工资福利调整支出预算增加；二是根据预算管理一体化规范

要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结

余资金纳入 2023 年单位预算编制。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 1,822,195.03 元，同比增加 591,927.03

元, 增长 48.11%。本年收入预算 1,798,568.00 元，同比增加

568,300.00 元, 增长 46.19 %；上年结转结余 23,627.63 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 1,798,568.00 元，占收入总预算的

98.7%，同比增加 568,300.00 元，增长 46.19 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 23,627.03 元。2023 年单位预算编制时，

根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结

转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 1,822,195.03 元，其中，基本支出预算

876,068.00 元，占支出总预算的 48.08%，同比无变化；项目支出

预算 946,127.03 元，占支出总预算的 51.92% ，同比增加

591,927.03 元，增长 167.12%。主要：一是 2023 本单位项目收入

预算增加，使收入预算总体有所增加，同时根据人员工资福利调

整支出预算增加；二是 2023 年部门预算编制，根据预算管理一体

化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年

结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 380,282.00 元，占支出总

预算 20.87%，同比增加 187,566.00 元，增长 97.33%。

（二）卫生健康支出类科目66,586.00 元，占支出总预算3.65%，

同比增加 61,366.00 元，增长 1175.60%。

（三）农林水支出类科目 1,209,655.03 元，占支出总预算

66.38%，同比增加 333,587.03 元，增长 38.08%。

（四）住房保障支出类科目 165,672.00 元，占支出总预算

9.10%，同比增加 9,408.00 元，增长 6.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,822,195.03 元。收入包括：一

般公共预算拨款 1,798,568.00 元、上年结转结余 23,627.03 元。

支出包括：社会保障和就业支出 380,282.00 元、卫生健康支出

66,586.00 元、农林水支出类科目 1,209,655.03 元、住房保障支

出 165,672.00 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 1,798,568.00 元，其中：

基本支出 876,068.00 元，项目支出 922,500.00 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 380,282.00 元，全为项

目支出。主要用于缴纳职工基本养老保险。

事业单位医疗 66,586.00 元，全为项目支出。主要用于缴纳职

工基本医疗保险和生育保险。

其他林业和草原支出 1,186,028.00 元，其中基本支出

876,068.00 元，项目支出 309,960.00 元。主要用于白云山景区管

理处 2023 年人员经费支出以及缴纳职工失业保险、工伤保险。

住房公积金 165,672.00 元，全为项目支出。主要用于缴纳职

工住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预

算。

1.基本支出预算 876,068.00 元，占一般公共预算支出的

48.71%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 876,068.00 元，占基本支出预算 100%，同

比无变化。

2.项目支出 922,500.00 元，占一般公共预算支出的 51.29%，

同比增加 568,300.00 元，增长 160.45 %。其中：

工资福利支出预算 922,500.00 元，占项目支出预算 100%，同

比增加 568,300.00 元，增长 160.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 876,068.00 元，其中：

人员经费 876,068.00 元，主要包括：基本工资。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1,680.63

元，同比增加 1,680.63 元，上年无该预算，增长率无可比性。根

据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年部门

预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 0 元，

上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 1,680.63 元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算无。

3.公务用车费预算 1,680.63 元，同比增加 1,680.63 元，上

年无该预算，增长率无可比性。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 1,680.63 元，同比增加

1,680.63 元，上年无该预算，增长率无可比性，增加主要原因是

根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年单

位预算编制。。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1,680.63

元，同比增加 1,680.63 元，上年无该预算，增长率无可比性。其

中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比无变

化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 1,680.63 元。其

中：

1. 因公出国（境）经费预算无。

2. 公务接待费预算无。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 1,680.63 元，同比增加

1,680.63 元，上年无该预算，增长率无可比性。其中，上年结转

结余资金安排的“三公”经费支出 1,680.63 元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 1,680.63 元，同比增加

1,680.63 元，上年无该预算，增长率无可比性。其中，上年结转

结余资金安排的“三公”经费支出 1680.63 元。增加主要原因是

根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年单

位预算编制。

（2）公务用车购置预算无，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位为事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 元。事业

运行经费总预算安排 0 元，其中：基本支出预算 0 元，项目支出

预算 0 元，同比无变化。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本单位 2023 年无政府采购预算支出。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，

其他用车分别是景区巡护用车2辆，扫地车1辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计3,290,318.71元，其中：

1.土地、房屋及构筑物1,640,987.17元。2. 通用设备1,289,739.54

元。3. 专用设备30,975.00元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档

案0元。6. 家具、用具、装具等328,617.00元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支

出（其他运转类和特定目标类项目）9 个，涉及一般公共预算拨款

922,500.00 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金 0 元，上

年结余收入 23,627.03 元。相关绩效目标情况详见单位预算公开

表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包

含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专

项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入

安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）

有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单

位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继

续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指

各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表