梧州市森林防火中心
2024 年度单位决算
目 录
第一部分：梧州市森林防火中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市森林防火中心 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款 “三公” 经费支出决算表
第 三 部 分： 梧 州 市 森 林 防 火 中 心 2024 年度单位决算情况
说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的 “三公” 经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：梧州市森林防火中心概况
一、本单位职责
（一）负责承办上级林业主管部门、科技部门下达的各项林
业科研项目，承担国家、省（部）、地（市）级科研课题。
（二）负责林业技术研究、开发、交流、合作，负责林木生
物技术（组培）、林木营林技术、防护林体系建设、花卉园林等
学科领域的研究；负责林木良种的引种、选育、林木种质资源收
集保护与开发。
（三）负责科技成果转化、推广、服务和科普教育，负责速
生丰产林栽培技术，开展科技创新，推广先进林业技术，建设梧
州市林业创新基地和林业产业化基地。
（四） 参 与 人 才 培 养 和 人 才 储 备 ， 构 建 林 业 人 才 小 高 地 。
二、机构设置情况
本单位是全额拨款事业单位，为市林业局管理的公益一类
事业单位。单位内设办公室、科研科、生产科三个科室。
本单位人员编制总数 20 名，其中：全额事业编制 20 名。
其中，在职在编人员 9 人，包括：全额事业在职在编人员 9 人。
劳务派遣人员 1 人。
第二部分：梧州市森林防火中心 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
此部分另附表格，详见附件：梧州市森林防火中心 2024 年
度单位决算公开附表。
第 三 部 分： 梧 州 市 森 林 防 火 中 心 2024 年 度 单 位 决 算 情 况
说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一） 本 单 位 2024 年 度 总 收 入 120.10 万 元 ， 其 中 本 年 收 入
120.10万元，较2023年度决算数增加23.77万元，增长24.68％。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入120.10万元，为市本级财政当
年 拨 付 的 资 金 。 较 2023 年 度 决 算 数 增 加 23.77 万 元 ， 增 长
24.68％，主要原因是在编在职人员薪酬政策性上调。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年
拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，主要原因是本单位
没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，主要原因是本单
位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2023年度决算数增加0万元，主要原因是本单位没有事业收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，主要
原因是本单位没有经营收入。
6.其他收入0万元，为预算单位在 “财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入” 之外取得的收入。较2023年度决算数增
加0万元，主要原因是本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余 （含专用结余） 0万元，主要是事业
单位在当年的 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 及 “其
他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决
算数增加0万元，主要原因是本单位没有非财政拨款结余（含专
用结余）。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较
2023年度决算数增加0万元，主要原因是本单位没有上年结转和
结余。
（二） 本 单 位 2024 年 度 总 支 出 120.10 万 元 ， 其 中 本 年 支 出
120.10万元，较2023年度决算数减少23.77万元，下降24.68％。
支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 （208类） 9.07万元：主要用于缴纳
职工基本养老保险。较2023年度决算数增加1.39万元，增长
18.10％，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。
2.卫生健康支出 （210类） 4.56万元：主要用于缴纳职工医
疗保险。较2023年度决算数增加0.69万元，增长17.83％，主要
原因是医疗保险缴费基数调整。
3.农林水支出 （213类）99.67万元：主要用于职工工资薪酬
以及保障单位运转的经费支出等。较2023年度决算数增加20.55
万元，增长25.97％，主要原因是在职人员薪酬政策性上调。
4.住房保障支出 （221类） 6.80万元：主要用于缴纳职工住
房公积金。较2023年度决算数增加1.13万元，增长19.93％，主
要原因是住房公积金缴费基数调整。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴
纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万
元，增长0％，主要原因是本单位没有结余分配。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长
0％，主要原因是本单位没有年末结转和结余。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧 州 市 森林 防 火 中 心2024年 度 一 般 公共 预 算 财 政 拨 款支 出
120.10万元，较2023年度决算数增加23.77万元，下降24.68％。
其中：基本支出112.32万元，项目支出7.78万元。
梧州市森林防火中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为99.69万元，支出决算为120.10万元，完成年初预算的
120.47％。
（一） 社会保障和就业支出 （208类） 年初预算为9.07万元，
支出决算为9.07万元，完成年初预算的100％。与年初预算无差
异，主要用于缴纳职工基本养老保险。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.07万元，主要用于
缴纳职工基本养老保险。与年初预算数无差异。
（二） 卫生健康支出（210类）年初预算为4.56万元，支出决
算为4.56万元，完成年初预算的100％。与年初预算数无差异，
主要用于缴纳职工医疗保险。
1.事 业 单 位 医 疗 支 出4.56万 元 ， 主要 用 于 缴 纳职 工 医 疗 保
险。与年初预算数无差异。
（三） 农林水支出 （213类） 年初预算为79.26万元，支出决
算为99.67万元，完成年初预算的125.75％。较年初预算数增加
20.41万元，主要原因：一是在职人员薪酬政策性上调。二是上
级转移支付资金未纳入单位年初预算。主要用于职工薪酬、保障
单位运转的支出。
1.一般行政管理事务6.52万元，主要用于劳务派遣人员、急
需紧缺人才经费的支出。较年初预算数增加1.59万元，主要原因
是急需紧缺人才补贴未纳入单位年初预算，使一般行政管理事务
决算支出数较年初预算增加。
2.事业机构86.95万元，主要用于职工薪酬以及保障单位运
转的支出。较年初预算数增加12.62万元，主要原因是在编在职
人员薪酬政策性上调，使事业机构支出决算数较年初预算数
增加。
3.其他林业和草原支出6.19万元，主要用于苗木培育及示范
基地等林业项目支出。较年初预算增加6.19万元，主要原因上级
转移支付资金未纳入单位年初预算，使其他林业和草原支出决算
数较年初预算数增加。
（四） 住房保障支出（221类）年初预算为6.80万元，支出决
算为6.80万元，完成年初预算的100％。与年初预算数无差异，
主要用于缴纳职工住房公积金。
1.住房公积金6.80万元，主要用于缴纳职工住房公积金。较
年初预算数无差异。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出112.32万元，支出
具体情况如下：
（一） 工资福利支出100.79万元，完成年初预算的117.62％。
主要原因：一是在编在职人员薪酬政策性上调使支出决算较年初
预算增加；二是年中追加急需紧缺人才补贴经费。
（二） 商品和服务支出11.52万元，完成年初预算的82.29％。
主要原因是执行厉行节约规定，落实过紧日子要求，压减支出。
（三） 对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0％。本
单位没有对个人和家庭的补助支出，与年初预算相符。
（四）资本性支出0万元，完成年初预算的 0％。本单位
没有资本性支出，与年初预算相符。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧 州 市 森林 防 火 中 心2024年 度 政 府性 基 金 支 出 0万 元 ，较
2023年度决算数增加0万元，增长0％。其中：基本支出0万元，
项目支出0万元。
梧州市森林防火中心2024年度政府性基金支出年初预算为0
万元，支出决算为0万元，与年初预算相符。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市森林防火中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。
较2023年度决算数增加0万元，增长0％。其中：基本支出0万元，
项目支出0万元。
梧州市森林防火中心2024年度国有资本经营预算支出年初预
算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的 “三公” 经费支出2.98万元。由于
此项支出是在上级转移支付资金－育林基金减收补助列支，为年
中预算调整，故无法对比完成年初预算率；比上年增加1.17万
元，主要原因是工作需要，车辆使用次数增加。其中：因公出国
（境） 费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.98万
元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一） 因公出国 （境） 费支出0万元，完成年初预算的0％，
比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其
他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境） 团组共计0个，
累计0人次。
（二） 公务用车购置及运行费支出2.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0％，比上年增加
0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出2.98万元。由于此项支出是在上级转移支
付资金－育林基金减收补助列支，为年中预算调整，故无法对比
完成年初预算率；比上年增加1.17万元。主要用于机要文件交
换、市内因公出行以及开展森林防火及应急业务所需车辆燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市森林防火
中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出
2.98万元，平均每辆2.98万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0％，比上年
增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务
接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支
出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购
工程支出0万元、政府采购服务支出1.02万元。授予中小企业合
同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业
合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予
中小企业合同金额占货物支出金额额0％；工程采购授予中小企
业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同
金额占服务支出金额的0％。
（三）国有资产占用情况说明。
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 本 单 位 共 有 车 辆 1 辆 ， 其 中 ： 副 部
（省） 级 领导 干部 用车 0辆、 机 要通 信用 车0辆、 应 急 保障用 车 0
辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，；
单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上
专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一） 项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目4个，项目
支出总额7.78万元。其中，本级项目2个，本级项目支出1.59万
元；上级转移支付项目2个，上级转移支付6.19万元。项目中，
敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：4个项目评为一等，涉及资金7.78万元，占项目总数比
例100％，占项目支出总额比例100％。自评发现的主要问题及原
因：部分项目资金不能及时支付，影响预算执行率。下一步改进
措施：积极主动和财政部门沟通协调，争取项目资金及时到位。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
育林基金减收补助 （梧整合〔2024〕5号）项目自评得分为97.49
分，一等，项目全年预算数为4.90万元，执行数为3.67万元，完
成预算的74.90％。项目绩效目标完成情况：一是年度绩效目标
达到预期；二是项目各项指标值100％完成。自评发现的主要问
题及原因：部分项目资金不能及时支付，影响预算执行率。下一
步改进措施：积极主动和财政部门沟通协调，争取项目资金及时
到位。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四 、 其 他 收 入 ： 指 除 上 述 “财 政 拨 款 收 入”“事 业 收 入”
“经营收入” 等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公” 经费：纳入市财政预决算管理的 “三公” 经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。