梧州市森林防火中心 2024 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市森林防火中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市森林防火中心 2024 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市森林防火中心 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市森林防火中心概况

一、主要职能

本单位宗旨和业务范围有：负责梧州市森林防火的监督和

管理工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森

林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火

巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

二、机构设置情况

本单位是全额拨款事业单位，为市林业局管理的正科级公

益一类事业单位。本单位无内设机构。

三、人员构成情况

本单位人员编制总数 10 名，其中：全额事业编制 10 名。

其中，在职在编人员 9 人，包括：全额事业在职在编人员 9 人。

其他聘用人员 1 人。

第二部分：梧州市森林防火中心 2024 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 996,930.46 元，同比增加 228,807.66

元,增长 29.79%。其中：本年收入预算 996,930.46 元，同比增

加 230,242.58 元,增长 30.03%；上年结转结余为 0 元，同比减

少 1,434.92 元。收入全部是一般公共预算拨款；支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障

支出。

2024 年收支预算总体增加主要是在编在职人员增加 2 人,

使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 996,930.46 元，同比增加 228,807.66

元,增长 29.79%。本年收入预算 996,930.46 元，同比增加

230,242.58 元,增长 30.03%；上年结转结余为 0 元，同比减少

1,434.92 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 996,930.46 元，占收入总预算

的 100%，同比增加 230,242.58 元,增长 30.03%。主要是在编

在职人员增加 2 人。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 996,930.46 元，同比增长 29.79%。其

中，基本支出预算 996,930.46 元，占支出总预算的 100%，同

比增加 230,242.58 元,增长 30.03%；项目支出预算 0 元。主要

是在编在职人员增加 2 人。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 90,702.56 元，占支出

总预算 9.10%，同比增加 20,128.48 元，增长 28.52%。

（二）卫生健康支出类科目 45,594.39 元，占支出总预算

4.57%，同比增加 10,118.44 元，增长 28.52%。

（三）农林水支出类科目 792,606.59 元，占支出总预算

79.50%，同比增加 183,464.38 元，增长 30.12%。

（四）住房保障支出类科目 68,026.92 元，占支出总预算

6.83%，同比增加 15,096.36 元，增长 28.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 996,930.46 元。收入全部是

一般公共预算拨款 996,930.46 元。支出包括：社会保障和就

业支出 90,702.56 元、卫生健康支出 45,594.39 元、农林水

792,606.59 元、住房保障支出 68,026.92 元。财政拨款总收支

较上年同比增加 228,807.66 元,增长 29.79%。主要原因是在编

在职人员增加 2 人。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算拨款支出 996,930.46 元，同比

增长 30.03%。其中：基本支出 996,930.46 元，项目支出 0 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

机关事业单位基本养老保险缴费支出 90,702.56 元，全部

是基本支出。主要用于职工缴纳基本养老保险。

事业单位医疗 45,594.39 元，全部是基本支出。主要用于

职工缴纳医疗保险。

一般行政管理事务 49,330.08 元，全部是基本支出。主要

用于其他聘用人员的经费开支。

事业机构 743,276.51 元，全部是基本支出。主要用于保证

单位运转以及单位职工工资薪酬的支出。

住房公积金 68,026.92 元，全部是基本支出。主要用于职

工缴纳住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算

1.基本支出预算 996,930.46 元，占一般公共预算支出的

100%，同比增加 230,242.58 元,增长 30.03%。其中：

工资福利支出预算 856,893.34 元，占基本支出预算

85.95%，同比增加 209,209.52 元，增长 32.30%。主要是在编

在职人员增加 2 人。

商品和服务支出预算 140,037.12 元，占基本支出预算

14.05%，同比增加 21,033.06 元，增长 17.67%。主要是在编在

职人员增加 2 人。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无变化。

资本性支出预算 0 元，同比无变化。

2.项目支出 0 元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 996,930.46 元，较上

年增加 230,242.58 元,增长 30.03%。其中：

人员经费 906,223.42 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务

费。较上年增加 210,230.58 元，增长 30.21%，主要原因是在

编在职人员增加 2 人。

公用经费 90,707.04 元，主要包括：办公费、差旅费、工

会经费、其他商品服务和支出。较上年增加 20,012.00 元，增

长 28.31%，主要原因是在编在职人员增加 2 人。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 0

元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预

算 0 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其

中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具体

是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明

本单位属全额事业单位，事业运行经费总预算安排

140,037.12 元，全部是基本支出，同比增加 69,342.08 元，

增长 98.09%。主要原因是在编在职人员增加 2 人。主要用于

办公费、差旅费、委托业务费、工会经费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2024年无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用

车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计253,611.53元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备239,251.33元。3.专

用设备0元。4.文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6.家具、

用具、装具等0元。

（四）预算绩效目标情况说明

本单位 2024 年无预算项目支出。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没

收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资

产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规

定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

第四部分：梧州市森林防火中心 2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情

况表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。