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梧州市森林防火中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市森林防火中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市森林防火中心 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市森林防火中心 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市森林防火中心概况

一、单位职责

本单位宗旨和业务范围有：负责梧州市森林防火的监督

和管理工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全

市森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开

展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

二、机构设置

本单位是全额拨款事业单位，为市林业局管理的公益一

类事业单位。单位无内设机构。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数 10 名，其中：全额事业编制 7 名。

其中，在职在编人员 7 人，包括：全额事业在职在编人员 7

人。劳务派遣人员 1 人。

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第二部分：梧州市森林防火中心 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市森林防火中心 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入63.66万元，其中本年收

入63.66万元,较2021年度决算数增加16.69万元，增长

35.5%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入63.66万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加16.69万元，增

长35.5%，主要原因是新增3名在编在职人员。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

（二）本单位2022年度总支出63.66万元，其中本年支出

63.66万元,较2021年度决算数增加16.69万元，增长35.5%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）4.13 万元：主要用于缴纳

职工基本养老保险。较 2021 年度决算数增加 0.74 万元，增

长 21.8%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）2.10 万元：主要用于缴纳职工医

疗保险。较 2021 年度决算数增加 0.39 万元，增长 22.8%，

主要原因是医疗保险缴费基数调整。

3.农林水支出（类）54.33 万元：主要用于职工工资薪

酬以及保障单位运转的经费支出等。较 2021 年度决算数增

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加 14.99 万元，增长 38.1%，主要原因是新增 3 名在编在职

人员。

4.住房保障支出（类）3.10 万元：主要用于缴纳职工住

房公积金。较 2021 年度决算数增加 0.56 万元，增长 22.0%，

主要原因是住房公积金缴费基数调整。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市森林防火中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出63.66万元，较2021年度决算数增加16.69万元，增长

35.5%。其中：基本支出51.30万元，项目支出12.36万元。

梧州市森林防火中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为43.07万元，支出决算为63.66万元，完成年

初预算的147.8%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.34万元，

支出决算为4.13万元，完成年初预算的123.7%。较年初预算

增加0.79万元，主要原因是新增3名在编在职人员的相关经

费支出未纳入单位年初预算。主要用于缴纳职工基本养老保

险。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.13万元，主要

用于缴纳职工基本养老保险。较年初预算增加0.79万元，主

要原因是新增3名在编在职人员的相关经费支出未纳入单位

年初预算，使机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数较

年初预算数增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为1.69万元，支出

决算为2.10万元，完成年初预算的124.3%。较年初预算增加

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0.41万元，主要原因是新增3名在编在职人员的相关经费支

出未纳入单位年初预算。主要用于缴纳职工医疗保险。

1.事业单位医疗支出2.10万元，主要用于缴纳职工医疗

保险。较年初预算增加0.41万元，主要原因是新增3名在编

在职人员的相关经费支出未纳入单位年初预算，使事业单位

医疗支出决算数较年初预算数增加。

（三）农林水支出（类）年初预算为35.53万元，支出

决算为54.33万元，完成年初预算的152.9%。较年初预算数

增加18.80万元，主要原因是新增3名在编在职人员的相关经

费、在编在职人员政策性调资、上级转移支付资金未纳入单

位年初预算。主要用于职工薪酬、保障单位运转的支出等。

1.事业机构36.75万元，主要用于职工薪酬以及保障单

位运转的支出。较年初预算数增加6.03万元,主要原因是新

增3名在编在职人员相关经费及政策性调资未纳入单位年初

预算，使事业机构支出决算数较年初预算数增加。

2.林业草原防灾减灾0.44万元，主要用于职工工资薪酬

以及保障单位运转的支出。较年初预算数增加0.44万元，主

要原因是在编在职人员工资政策性上调未纳入单位年初预

算，使林业草原防灾减灾支出决算数较年初预算数增加。

3.其他林业和草原支出11.56万元，主要用于森林防火

宣传督导、检查巡护等支出。较年初预算增加11.56万元，

主要原因是由于上级转移支付资金未纳入单位年初预算，使

其他林业和草原支出决算数较年初预算数增加。

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4.一般行政管理事务5.38万元，主要用于劳务派遣人

员、急需紧缺人才补贴的支出。较年初预算数增加0.57万元，

主要原因是急需紧缺人才补贴未纳入单位年初预算，使一般

行政管理事务支出决算数较年初预算数增加。

5.行政运行0.20万元，主要用于急需紧缺人才补贴的支

出。较年初预算数增加0.20万元，主要原因是急需紧缺人才

补贴未纳入单位年初预算，使行政运行支出决算数较年初预

算数增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为2.51万元，支出

决算为3.10万元，完成年初预算的123.5%。较年初预算数增

加0.59万元，主要原因是新增3名在编在职人员相关经费支

出未纳入单位年初预算。主要用于缴纳职工住房公积金。

1．住房公积金3.10万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

较年初预算增加0.59万元，主要原因是新增3名在编在职人

员相关经费支出未纳入单位年初预算，使住房公积金支出决

算数较年初预算数增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出51.30万元，

比上年增加18.45万元，增长56.2%，主要是新增3名在编在

职人员。

其中：人员经费42.49万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

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基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费8.81万元，主要包括：差旅费、委托业务费、工会经费、

其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出42.49万元，完成年初预算的

122.9%。较年初预算数增加7.92万元，主要原因是新增3名

在编在职人员的经费未纳入单位年初预算，使工资福利支出

决算数较年初预算数增加。

（二）商品和服务支出8.81万元，完成年初预算的

103.6%。较年初预算数增加0.31万元，主要原因是新增3名

在编在职人员的经费未纳入单位年初预算，使商品和服务支

出决算数较年初预算数增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无变化，与预算相比无差异。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无差异。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.10万元，

完成预算的100%，比上年增加2.80万元，主要是由于2021年

7月单位新增1辆公务用车，因公务用车保有及使用的时长不

同，2022年公务用车运行维护费较2021年有所增加。其中：

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因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费

支出决算4.10万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2021年一致。

全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年增加0万元。购置了0

辆公务用车。

公务用车运行支出4.10万元，完成预算的100%，比上年

增加2.80万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及

开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

主要是由于2021年7月单位新增1辆公务用车，因公务用车保

有及使用的时长不同，2022年公务用车运行维护费较2021年

有所增加。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量

为1辆，全年运行费支出4.10万元，平均每辆4.10万元。

（三）公务接待费支出0万元，比上年增加0万元。国内

公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

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算相比无差异。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度三

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.36

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0

万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“森林防火宣传督导、检查巡护经费”等三个项

目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出12.36万元，政

府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从

评价情况来看，项目达到绩效评价预期目标，保证单位正常

运转。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，三个项目评为

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一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等；0个项目评

为三等；0个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因主

要是：有的绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要是：

提高绩效目标设置的合理性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“森林防火宣传督导、检

查巡护经费”项目自评得分为100分，评级为一等，项目全

年预算数为10.1万元，执行数为10.1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目达到绩效评价预期目标。自评

发现的主要问题及原因主要是有的绩效目标设置不够合理。

下一步改进措施主要是提高绩效目标设置的合理性。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。