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梧州市森林防火中心 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市森林防火中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市森林防火中心单位预算及“三公”经
费预算情况说明
一、单位收支总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市森林防火中心 2022 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：梧州市森林防火中心概况
一、主要职能
本单位宗旨和业务范围有：负责梧州市森林防火的监督
和管理工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全
市森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开
展防巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
二、机构设置情况
本单位是全额拨款事业单位，为市林业局管理的正科级
的公益一类事业单位。
三、人员构成情况
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本单位人员编制总数 5 名，其中：全额事业编制 5 名。
其中，在职在编人员 4 人，包括：全额事业在职在编人员 4
人。其他聘用人员 1 人。
第二部分：梧州市森林防火中心 2022 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年 收 支 总 预 算 430,667.00 元 ， 同 比 增 加
276,568.48 元，增长 179.48%。收入全部是一般公共预算拨
款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林
水支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是在编在职人员增加 3 人，
使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 430,667.00 元，同比增加 276,568.48
元，增长 179.48%。其中：
（一）一般公共预算拨款 430,667.00 元，占收入总预算
的 100%，同比增加 276,568.48 元，增长 179.48%。主要是在
编在职人员增加 3 人，使一般公共预算拨款收入预算有所增
加。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
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（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 430,667.00 元，其中，基本支出预
算 430,667.00 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 100% ， 同 比 增 加
323,337.48 元，增长 301.26%；项目支出预算 0 元，同比减
少 46,769.00 元，下降 100%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 33,410.00 元，占支
出总预算 7.76%，同比增加 22343.76 元，增长 201.91%。主
要是在编在职人员增加 3 人，使社会保障和就业支出类科目
有所增加。
（二）卫生健康支出类科目 16,856.00 元，占支出总预
算 3.91%，同比增加 11302.04 元，增长 203.50%。主要是在
编在职人员增加 3 人，使卫生健康支出类科目有所增加。
（三）农林水支出类科目 355,344.00 元，占支出总预算
82.51%，同比增加 226165.36 元，增长 175.08%。主要是在
编在职人员增加 3 人，使农林水支出类科目有所增加。
（四）住房保障支出类科目 25,057.00 元，占支出总预
算 5.82%，同比增加 16757.32 元，增长 201.90%。主要是在
编在职人员增加 3 人，使住房保障支出类科目有所增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 430,667.00 元。收入全部
是一般公共预算拨款 430,667.00 元；支出包括：社会保障和
就业支出 33,410.00 元、卫生健康支出 16,856.00 元、农林
水支出 355,344.00 元、住房保障支出 25,057.00 元。
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五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 430,667.00 元，其中：
基本支出 430,667.00 元，项目支出 0 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 33,410.00 元，全
部是基本支出。主要用于职工缴纳基本养老保险。
事业单位医疗 16,856.00 元，全部是基本支出。主要用
于职工缴纳医疗保险。
一般行政事务管理 48,137.00 元，全部是基本支出。主
要用于外聘人员的经费开支。
事业机构 307,207.00 元，全部是基本支出。主要用于保
证单位运转以及单位职工基本工资、津补贴、绩效工资的支
出。
住房公积金 25,057.00 元，全部是基本支出。主要用于
职工缴纳住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 430,667.00 元，占一般公共预算支出
的 100%，同比增加 323,337.48 元，增长 301.26%。其中：
工资福利支出预算 345,658.00 元，占基本支出预算
80.26%，同比增加 248,328.48 元，增长 255.14%。主要是在
编在职人员增加 3 人，使工资福利支出预算预算有所增加。
商品和服务支出预算 85,009.00 元，占基本支出预算
19.74%，同比增加 75,009.00 元，增长 750.09%。主要是：
一、在编在职人员增加 3 人；二、由于编制预算时外聘人员
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经费预算开支去年列入项目支出预算，今年列入基本支出预
算，使商品和服务支出预算有所增加。
对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无变化。
资本性支出预算 0 元，同比无变化。
2. 项目支出 0 元，同比减少 46,769.00 元 ，下降 100%。
其中：
工资福利支出预算 0 元，同比无变化。
商品和服务支出预算 0 元，同比减少 46,769.00 元 ，下
降 100%。主要是由于编制预算时外聘人员经费预算开支去年
列入项目支出预算，今年列入基本支出预算，使项目支出商
品和服务支出预算有所减少。
对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 430,667.00 元，其中：
人员经费 389,967.00 元，占基本支出预算 90.55%。主
要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金、委托业务费。
公用经费 40,700.00 元，占基本支出预算 9.45%。主要
包括：其他社会保障缴费、差旅费、工会经费、其他商品服
务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
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2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比增加 0 元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增加 0 元，
同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0 元，同比增加 0 元，同比无
变化。
3. 公务用车费预算 0 元，同比增加 0 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增加 0 元，
同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比增加 0 元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比增加 0 元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增加 0 元，同
比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，同比增加 0 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增加 0 元，同
比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增加 0 元，同
比无变化。
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（2）公务用车购置预算 0 元，同比增加 0 元，同比无变
化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 307,207.00 元，全部是
基本支出预算，同比增加 250,438.00 元，增长 441.15%。主
要原因是增加了在编在职人员增加 3 人。主要用于基本工资、
津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等人
员经费开支以及办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待
费、工会经费、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
本单位2022年无政府采购预算安排，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计239,251.33元，全
部为通用设备239,251.33元。
（四）预算绩效说明。
20 22年单位预算共有项目（含基本支出）18个，项目涉
及金额430,667.00元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。其中:无其他运转类和特定目标类项目。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
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2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市森林防火中心 2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
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