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梧州市森林防火中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市森林防火中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市森林防火中心 2023 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市森林防火中心 2023 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：梧州市森林防火中心概况
一、主要职能
本单位宗旨和业务范围有：负责梧州市森林防火的监督
和管理工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全
市森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开
展防巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
二、机构设置情况
本单位是全额拨款事业单位，为市林业局管理的正科级
的公益一类事业单位。
三、人员构成情况
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本单位人员编制总数 10 名，其中：全额事业编制 10 名。
其中，在职在编人员 7 人，包括：全额事业在职在编人员 7
人。其他聘用人员 1 人。
第二部分：梧州市森林防火中心 2023 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2023 年 收 支 总 预 算 768,122.80 元 ， 同 比 增 加
337,455.80 元，增长 78.36%。主要是新增 3 名在编在职人员，
使收入预算有所增加。其中：本年收入预算 766,687.88 元，
同 比 增 加 336,020.88 元 ， 增 长 78.02% ； 上 年 结 转 结 余
1,434.92 元，同比增加 1,434.92 元，上年无该预算，增长
率无可比性。收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支
出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是新增 3 名在编在职人
员，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 768,122.80 元 ， 同 比 增 加
337,455.80 元,增长 78.36%。本年收入预算 766,687.88 元，
同 比 增 加 336,020.88 元 , 增 长 78.02% ； 上 年 结 转 结 余
1,434.92 元，同比增加 1,434.92 元，上年无该预算，增长
率无可比性。其中：
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（一）一般公共预算拨款 766,687.88 元，占收入总预算
的 99.81%，同比增加 336,020.88 元，增长 78.02%。新增 3
名在编在职人员。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 1,434.92 元，同比增加 1,434.92
元，上年无该预算，增长率无可比性。主要是 2023 年单位预
算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化
平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年
部门预算编制。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 768,122.80 元，其中，基本支出预
算 766,687.88 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 99.81% ， 同 比 增 加
336,020.88 元，增长 78.02%；项目支出预算 1,434.92 元，
占支出总预算的 0.19%，同比增加 1,434.92 元，上年无该预
算，增长率无可比性。主要是 2023 年单位预算编制，根据预
算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转
指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其
中：
（一）社会保障和就业支出类科目 70,574.08 元，占支
出总预算 9.19%，同比增加 37,164.08 元，增长 111.24%。主
要是新增 3 名在编在职人员。
（二）卫生健康支出类科目 35,475.95 元，占支出总预
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算 4.62%%，同比增加 18,619.95 元，增长 110.46%。主要是
新增 3 名在编在职人员。
（三）农林水支出类科目 609,142.21 元，占支出总预算
79.30%，同比增加 253,798.21 元，增长 71.42%。主要是新
增 3 名在编在职人员。
（四）住房保障支出类科目 52,930.56 元，占支出总预
算 6.89%，同比增加 27,873.56 元，增长 111.24%。主要是新
增 3 名在编在职人员。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 768,122.80 元。收入包括：
一般公共预算拨款 766,687.88 元、上年结转结余 1,434.92
元。支出包括：社会保障和就业支出 70,574.08 元、卫生健
康支出 35,475.95 元、农林水支出 609,142.21 元、住房保障
支出 52,930.56 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 766,687.88 元，其
中：基本支出 766,687.88 元，项目支出 0 元，具体支出预算
如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 70,574.08 元，全
部是基本支出。主要用于职工缴纳基本养老保险。
事业单位医疗 35,475.95 元，全部是基本支出。主要用
于职工缴纳医疗保险。
一般行政事务管理 49,004.06 元，全部是基本支出。主
要用于外聘人员的经费开支。
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事业机构 558,703.23 元，全部是基本支出。主要用于保
证单位运转以及单位职工工资薪酬的支出。
住房公积金 52,930.56 元，全部是基本支出。主要用于
职工缴纳住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 766,687.88 元，占一般公共预算支出
的 100%，同比增加 336,020.88 元，增长 78.02%。其中：
工资福利支出预算 647,683.82 元，占基本支出预算
84.48%，同比增加 302,025.82 元，增长 87.38%。主要是在
编在职人员增加 3 人，使工资福利支出预算有所增加。
商品和服务支出预算 119,004.06 元，占基本支出预算
15.52%，同比增加 33,995.06 元，增长 39.99%。主要是在编
在职人员增加 3 人，使商品和服务支出预算有所增加。
对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无变化。
资本性支出预算 0 元，同比无变化。
2. 项目支出 0 元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 766,687.88 元，其中：
人员经费 695,992.84 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业
务费。
公用经费 70,695.04 元，主要包括：差旅费、工会经费、
其他商品服务和支出。
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七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位属全额事业单位，事业运行经费总预算安排
70,695.04 元，全部是基本支出，同比减少 236,511.96 元，
下降 76.99%。主要原因是人员经费不列入今年事业运行经费
预算。主要用于差旅费、工会经费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本单位2023年无政府采购预算支出。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆1辆，为特种专业技术用车。
截至2022年12月31日，资产原值合计252,326.50元，全
部为通用设备239,251.33元。
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（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）1 个，全部涉及上
年结余收入 1,434.92 元。相关绩效目标情况详见单位预算
公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市森林防火中心 2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。