—1—

梧州市森林防火中心

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市森林防火中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市森林防火中心 2021 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市森林防火中心 2021 年度单位决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市森林防火中心概况

一、单位职责

本单位宗旨和业务范围有：负责梧州市森林防火的监督

和管理工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全

市森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开

展防巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

二、机构设置

本单位是全额拨款事业单位，为市林业局管理的正科级

的公益一类事业单位。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数 5名，其中：全额事业编制 5名。

其中，在职在编人员 4人，包括：全额事业在职在编人员 4

—4—

人。其他聘用人员 1人。

第二部分：梧州市森林防火中心 2021 年度单位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部

第三部分：梧州市森林防火中心 2021 年度单位决算情况说

明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入46.97万元，其中本年收

入46.97万元, 较2020年度决算数增加41.00万元，增长

686.8%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入46.97万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数增加41.00万元，增长

686.8%，主要原因是在编在职人员增加3人，使一般公共预

算财政拨款收入增加。

（二）本单位2021年度总支出46.97万元，其中本年支

出46.97万元, 较2020年度决算数增加41万元，增长686.8%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）3.39万元：主要用于缴纳

职工基本养老保险。较2020年度决算数增加2.94万元，增长

653.3%，主要原因是在编在职人员增加3人。

2.卫生健康支出（类）1.71万元：主要用于缴纳职工医

疗保险。较2020年度决算数增加1.49万元，增长677.3%，主

要原因是在编在职人员增加3人。

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3.农林水支出（类）39.34万元：主要用于发放职工薪酬

以、保障单位运转的日常公用经费支出以及为达到特定目标

的项目支出。较2020年度决算数增加34.66万元，增长

740.6%，主要原因是编在职人员增加3人。

4.住房保障支出（类）2.54万元：主要用于缴纳职工住

房公积金。较2020年度决算数增加2.2万元，增长647.1%，

主要原因是编在职人员增加3人。

5.年末结转和结余（类）0万元：为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2020年度决算数减少0.29万元，下降100.0%，

主要原因是加大预算执行力度，结转资金执行使用完毕。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市森林防火中心2021年度一般公共预算财政拨款

支出46.97万元，较2020年度决算数增加41.29万元，增长

726.9%。其中：基本支出32.85万元，项目支出14.12万元。

梧州市森林防火中心2021年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为15.41万元，支出决算为46.97万元，完成年

初预算的304.8%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为1.11万元，

支出决算为3.39万元，完成年初预算的305.4%。较年初预算

数增加2.28万元，主要是在编在职人员增加3人，年中追加

2.28万元经费，使社会保障和就业支出决算数较年初预算数

增加。主要用于缴纳职工基本养老保险。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出3.39万元，主

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要用于缴纳职工基本养老保险。较年初预算数增加2.28万

元，主要是在编在职人员增加3人，年中追加2.28万元经费，

使机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数较年初预算

数增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为0.56万元，支出

决算为1.71万元，完成年初预算的305.4%。较年初预算数增

加1.15万元，主要是在编在职人员增加3人，年中追加1.15

万元经费，使卫生健康支出决算数较年初预算数增加，主要

用于缴纳职工医疗保险。

1.事业单位医疗支出1.71万元，主要用于缴纳职工医疗

保险。较年初预算数增加1.15万元，主要是在编在职人员增

加3人，年中追加1.15万元经费，使事业单位医疗支出决算

数较年初预算增加。

（三）农林水支出（类）年初预算为12.91万元，支出

决算为39.34万元，完成年初预算的304.7%。较年初预算数

增加26.43万元，主要是在编在职人员增加3人等原因，年中

追加26.43万元经费，使农林水支出决算数较年初预算数增

加。主要用于发放职工薪酬、保障单位运转的公用经费支出

以及为达到特定目标的项目支出。

1.一般行政管理事务10.60万元，主要用于发放紧缺人

才生活待遇资金。较年初预算数增加10.60万元, 主要是由

于该项资金没有纳入单位预算，年中追加了10.60万元经费，

使一般行政管理事务支出决算数较年初预算数增加。

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2.事业机构2.38万元，主要用于发放职工津补贴、保证

单位运转的日常公用经费支出。较年初预算数增加2.38万

元，主要是在编在职人员增加3人，年中追加2.38万元经费，

使事业机构支出决算数较年初预算数增加。

3.林业草原防灾减灾26.36万元，主要用于用于发放职

工薪酬、保证单位运转的日常公用经费支出。较年初预算数

增加13.45万元, 主要是在编在职人员增加3人等原因，年中

追加13.45万元经费，使林业草原防灾减灾支出决算数较年

初预算数增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为0.83万元，支出

决算为2.54万元，完成年初预算的306.0%。较年初预算数增

加1.71万元，主要是在编在职人员增加3人，年中追加1.71

万元经费，使住房保障支出决算数较年初预算增加。主要用

于缴纳职工住房公积金。

1．住房公积金2.54万元，主要用于缴纳职工住房公积

金。较年初预算数增加1.71万元，主要是在编在职人员增加

3人，年中追加1.71万元经费，使住房公积金支出决算数较

年初预算增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出32.85万元。

比上年增加29.31万元，增长828.0%，主要是在编在职人员

增加3人。

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其中：人员经费28.83万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费4.01万元，主要包括：差旅费、工会经费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出28.83万元，完成年初预算的

296.3%。较年初预算数增加19.10万元，主要是在编在职人

员增加3人等原因，年中追加19.10万元经费，使工资福利支

出决算数较年初预算数增加。

（二）商品和服务支出4.01万元，完成年初预算的

401.0%。较年初预算数增加3.01万元，主要是在编在职人员

增加3人等原因，年中追加3.01万元经费，使商品和服务支

出决算数较年初预算数增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无变化，与预算相比无差异。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无差异。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 1.30万元；公务接待费支出决算 0万

元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1.30万元，比预算增加1.30万元，高于预算原

因是由于该项经费在上级转移支付资金中安排，未纳入单位

预算，年中追加1.30万元经费，导致决算支出较年初预算增

加。比去年增加1.30万元，由于去年无数据，无法对比增减

幅度，增加原因主要是新增一辆机具车。其中，因公出国支

出决算比预算增加0万元，较年初预算数无差异。比去年增

加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，

较年初预算数无差异。比去年增加0万元，增长0%；公务用

车运行维护费支出决算比预算增加1.30万元，比预算增加

1.30万元，高于预算原因是由于该项经费在上级转移支付资

金中安排，未纳入单位预算，年中追加1.30万元经费，导致

决算支出较预算增加。比去年增加1.30万元，由于去年无数

据，无法对比增减幅度，增加原因主要是新增一辆机具车；

公务接待费支出决算比预算增加0万元，较年初预算数无差

异。比去年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市森林防火中心出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累

计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出1.30万元。其中：

—10—

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.30元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年，梧州市森林防火中心开支财政拨

款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.30万元，平

均每辆1.30万元。

（三）公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无差异。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

—11—

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类

项目1个，共涉及资金3.52万元，占一般公共预算项目支出总

额的24.9%。

共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目

进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3.52万元，政府性

基金预算支出0万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自

评结果。

我单位今年在单位决算中反映“编外人员支出（机关后勤

和劳务派遣）”项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自评结

果。

“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，“编外人员支出（机关后勤

和劳务派遣）”项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原

因有聘用人员变动，预算执行率没有达到100%。下一步改进

措施主要是尽量保持聘用人员的稳定性。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员支出（机关后勤和

劳务派遣）

项目编码

097190

项目实施单位

梧州市森林防火中心

主管部门

梧州市林业局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

4.6769

其中：一般公共预算拨款

4.6769

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

—12—

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

为做好市森林防火工作，根据市人社办核定我局编外人员，并做好人员经费

支出管理工作。

项目起始时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进度

安排

2021 年按月支付工资及社会保险缴费

年度绩效目标

年内完成支付工资及社会保险缴费

自评得分（97.5 分）

预算执行率%

（7.5 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指

标

值

实际

完成

值

未完成的原

因

指

标

得

分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别 20 分、10

分、10 分、10

分）

产出数量

编外人员数

……

产出质量

经费支出标

准

合

格

合格

……

产出时效

完成率

100

100%

资金支付率

100

75.53%

编外人员工资

变动

产出成本

工资及社会

保险

4.6

769

3.5240

9 月编外人员

辞职，11 月重

新招聘

资金使用率

100

75.53%

编外人员工资

变动

效果指标（30

分）

经济效益

……

社会效益

……

生态效益

……

可持续影

响

森林防火工

作可持续

是

……

社会公众或服

务对象满意度

（10 分）

——

满意度

≥

90%

≥90%

—13—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

—14—

类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。