2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 2,604,863.58 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 2,604,863.58 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 237,126.48
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 112,758.01
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出 2,059,753.97
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 195,225.12
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,604,863.58 本 年 支 出 合 计 2,604,863.58
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 2,604,863.58 支 出 总 计 2,604,863.58
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位资
金小计 一般公
共预算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位资
金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 2,604,863.58 2,604,863.58 2,604,863.58
097 梧州市林业局 2,604,863.58 2,604,863.58 2,604,863.58
097189 梧州市林业科学研究所 2,604,863.58 2,604,863.58 2,604,863.58
助支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 2,604,863.58 一、本年支出 2,604,863.58
（一）一般公共预算 2,604,863.58 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 2,604,863.58 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 237,126.48
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 112,758.01
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出 2,059,753.97
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 195,225.12
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 2,604,863.58 支　　　出　　　总　　　计 2,604,863.58
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
097 梧州市林业局 2,604,863.58 2,504,863.58 2,340,417.18 164,446.40 100,000.00
097189 梧州市林业科学研究所 2,604,863.58 2,504,863.58 2,340,417.18 164,446.40 100,000.00
208 05 02 事业单位离退休 11,490.00 11,490.00 11,490.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 225,636.48 225,636.48 225,636.48
210 11 02 事业单位医疗 112,758.01 112,758.01 112,758.01
213 02 02 一般行政管理事务 1,946.40 1,946.40 1,946.40
213 02 04 事业机构 1,957,807.57 1,957,807.57 1,795,307.57 162,500.00
213 02 06 技术推广与转化 50,000.00 50,000.00
213 02 99 其他林业和草原支出 50,000.00 50,000.00
221 02 01 住房公积金 195,225.12 195,225.12 195,225.12
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 2,504,863.58 2,340,417.18 164,446.40
301 工资福利支出 2,328,927.18 2,328,927.18
301 01 基本工资 655,560.00 655,560.00
301 02 津贴补贴 29,280.00 29,280.00
301 07 绩效工资 961,608.00 961,608.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 225,636.48 225,636.48
301 10 职工基本医疗保险缴费 111,408.01 111,408.01
301 12 其他社会保障缴费 9,811.37 9,811.37
301 13 住房公积金 195,225.12 195,225.12
301 99 其他工资福利支出 140,398.20 140,398.20
302 商品和服务支出 164,446.40 164,446.40
302 01 办公费 10,000.00 10,000.00
302 06 电费 33,000.00 33,000.00
302 07 邮电费 200.00 200.00
302 11 差旅费 5,156.64 5,156.64
302 17 公务接待费 2,000.00 2,000.00
302 18 专用材料费 2,000.00 2,000.00
302 26 劳务费 15,000.00 15,000.00
302 28 工会经费 22,589.76 22,589.76
302 99 其他商品和服务支出 74,500.00 74,500.00
303 对个人和家庭的补助 11,490.00 11,490.00
303 02 退休费 11,490.00 11,490.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金
安排
上级补助
资金安排
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 2,000.00 2,000.00 2,000.00
097 梧州市林业局 2,000.00 2,000.00 2,000.00
097189 梧州市林业科学研究所 一般公共预算资金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算安排的支出 ，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标 社会效益指标 生态效
益指标
可持续
效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
100,000.00
097189 梧州市林业科学研究所 其他专项支出-林业科技示范林提质
增效项目 50,000.00
新建或抚育
示范林面积
100亩次。
数量指标：新建
或抚育示范林面
积(≥100亩次)
质量指标：成活
率或保存率(≥
90%)
时效指标：工作
按计划完成率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤0
元)
社会效益指标：
发挥林地效益和
高效栽培技术推
广示范作用(有
效)
满意度指标：职工
对本项目投诉次数
(≤2次)
097189 梧州市林业科学研究所 其他专项支出-珍贵树种（古树名
木）苗木繁育技术研究 50,000.00
开展珍贵树
种（古树名
木）苗木繁
育研究，异
地保存珍贵
树种（古树
名木）基因
。
数量指标：培育
苗木(≥5000株)
质量指标：苗木
培育成活率(≥
80%)
时效指标：苗木
培育工作按计划
完成率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤0
元)
社会效益指标：
发挥科技创新对
珍贵树种（古树
名木）基因保护
的支撑作用(有
效)
满意度指标：职工
对本项目投诉次数
(≤2次)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本单位无对下转移支付项目安排的支出，故本表无数据。