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梧州市林业科学研究所 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市林业科学研究所概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市林业科学研究所 2025 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市林业科学研究所 2025 年单位预算报
表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）负责承办上级林业主管部门、科技部门下达的各
项林业科研项目，承担国家、省（部）、地（市）级科研课
题。
（二）负责林业技术研究、开发、交流、合作，负责林
木生物技术（组培）、林木营林技术、防护林体系建设、花
卉园林等学科领域的研究；负责林木良种的引种、选育、林
木种质资源收集保护与开发。
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（三）负责科技成果转化、推广、服务和科普教育，负
责速生丰产林栽培技术，开展科技创新，推广先进林业技术，
建设梧州市林业创新基地和林业产业化基地。
（四）参与人才培养和人才储备，构建林业人才小高地。
二、机构设置情况
本单位为非参照公务员法管理全额拨款事业单位。单位
内设办公室、科研科、生产科三个科室。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 18 名，其中：全额事业编制 18 名。
在职在编实有人数 15 人，包括：全额事业实有人数 15 人。
其他聘用人员在职实有人数 3 人、离退休人员 5 人。
第二部分：梧州市林业科学研究所 2025 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 2,604,863.58 元 ， 同 比 减 少
51,609.19 元，下降 1.94%。其中：本年收入预算 2,604,863.58
元 ， 同 比 减 少 51,609.19 元，下降 1.94 % 。 本 级 资 金
2,604,863.58 元。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：
社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保
障支出。
2025 年收支预算总体减少主要是在编在职人员减少 3
人导致相关经费减少，使收支预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 2,604,863.58 元 ， 同 比 减 少
51,609.19 元,下降 1.94%。本年收入预算 2,604,863.5 元，
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同比减少 51,609.19 元,下降 1.94%。本级资金 2,604,863.58
元。其中：
（一）一般公共预算拨款 2,604,863.58 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 51,609.19 元，下降 1.94%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 2,604,863.58 元 ， 同 比 减 少
51,609.19 元，下降 1.94 %。其中，基本支出预算 2,504,863.58
元，占支出总预算的 96.16%，同比减少 79,309.19 元，下降
3.07%；项目支出预算 100,000.00 元，占支出总预算的 3.84%，
同比增加 27,700.00 元，增长 38.31%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 237,126.48 元，占支
出总预算 9.10%，同比减少 32,411.92 元，下降 12.02%。
（二）卫生健康支出类科目 112,758.01 元，占支出总预
算4.33%，同比减少 22,126.58 元，下降 16.40%。
（三）农林水支出类科目 2,059,753.97 元，占支出总预
算79.07%，同比增加 9,857.99 元，增长 0.48%。
（四）住房保障支出类科目 195,225.12 元，占支出总预
算7.49%，同比减少 6,928.68 元，下降 3.43%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2025 年财政拨款收支总预算 2,604,863.58 元。收入包
括：一般公共预算拨款 2,604,863.58 元。支出包括：社会保
障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
财政拨款总收支较上年下降 1.94%，主要原因是在编在职人
员减少 3人导致相关经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2,604,863.58 元，同比
减少 51,609.19 元，下降 1.94 %。其中：基本支出 2,504,863.58
元，项目支出 100,000.00 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1．事业单位离退休 11,490.00 元，全部是基本支出。主
要用于发放退休人员物业补贴。
2．机关事业单位基本养老保险缴费支出 225,636.48 元，
全部是基本支出。主要用于缴纳职工基本养老保险。
3．事业单位医疗 112,758.01 元，全部是基本支出。主
要用于缴纳职工医疗保险。
4．一般行政事务管理 1,946.40 元，全部是基本支出。
主要用于聘用人员的工会经费开支。
5．事业机构 1,957,807.57 元，全部是基本支出。主要
用于保障单位正常运行和完成各项工作任务发生的支出。
６．技术推广与转化支出 50,000.00 元，全部是项目支
出。主要用于林业科技示范林提质增效项目的支出。
７．其他林业和草原支出 50,000.00 元，全部是项目支
出。主要用于珍贵树种（古树名木）苗木繁育技术研究项目
的支出。
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８．住房公积金 195,225.12 元，全部是基本支出。主要
用于缴纳职工住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2,504,863.58 元，占一般公共预算支
出预算 96.16%，同比减少 79,309.19 元，下降 3.07%。其
中：
工资福利支出预算 2,328,927.18 元，占基本支出预算
92.98%，同比增加 16,126.69 元，增长 0.70%。主要原因是：
1.聘用劳务派遣人员工资支出 2025 年在此科目反映，2024
年在商品和服务支出反映。2.根据相关规定提高了在职人员
工资薪酬标准。3.在编在职人员减少 3人。
商品和服务支出预算 164,446.40 元，占基本支出预算
6.56%，同比减少 102,425.88 元，下降 38.38%。主要原因
是聘用劳务派遣人员工资支出 2024 年在此科目反映，2025
年在工资福利支出反映。
对个人和家庭的补助预算 11,490.00 元，占基本支出预
算0.46%，同比增加 6,990.00 元，增长 155.33%。主要原
因是退休人员增加 3人。
资本性支出预算 0元，同比无变化。
2. 项目支出预算 100,000.00 元，占一般公共预算支出
预算 3.84%，同比增加 27,700.00 元，增长 38.31%。其中：
工资福利支出预算 0元，同比无变化。
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商品和服务支出预算 100,000.00 元，占项目支出预算
100%，同比增加 27,700.00 元，增长 38.31%。主要原因是
项目增多了 1个。
对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 2,504,863.58 元，同
比减少 79,309.19 元，下降 3.07%。其中：
人员经费 2,340,417.18 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其
他工资福利支出、退休费。较上年下降 2.41%，主要原因是
在编在职人员减少 3人。
公用经费 164,446.40 元，主要包括：办公费、电费、邮
电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经
费、其他商品和服务支出。较上年下降 11.63%，主要原因
是在编在职人员减少 3人。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
2,000.00 元，同比增加 2,000.00 元，因上年没有这项支出，
故无法对比增长幅度。其中，本级资金安排的“三公”经费预
算2,000.00 元。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 2,000.00 元，同比增加 2,000.00 元，
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因上年没有这项支出，故无法对比增长幅度，主要原因是根
据实际工作需要，从本部门调整预算。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
2,000.00 元，同比增加 2,000.00 元，因上年没有这项支出，
故无法对比增长幅度。其中，本级资金安排的“三公”经费预
算2,000.00 元，具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 2,000.00 元，同比增加 2,000.00 元，
因上年没有这项支出，故无法对比增长幅度，主要原因是根
据实际工作需要，从本部门调整预算。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
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比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排
164,446.40 元，其中：基本支出预算 164,446.40 元，项目
支出预算 0元，同比减少 21,632.16 元，下降 11.63%。主要
原因是在编在职人员减少 3人导致公用经费减少。主要用于
办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、
劳务费、工会经费、其他商品服务和支出等日常公用经费支
出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本单位2025年无政府采购预算支出，同比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0。
截至2024年12月31日，资产原值合计415,724.43元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备47,037.00元。
3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6.
家具、用具、装具等50,000.00元。
（四）预算绩效目标情况说明
1．本单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 2个，预算资金 100,000.00 元。绩效目标情
况详见报表。
2．重点项目预算绩效目标说明。
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部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市林业科学
研究所
其他专项支出-珍贵
树种（古树名木）苗
木繁育技术研究
50,000.00
开展珍贵树种（古树
名木）苗木繁育研究，
异 地 保 存 珍 贵 树 种
（古树名木）基因。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于
购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷费、水费、电
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务
接待费、专用材料费、劳务费、工会经费及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
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七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。