梧州市林业科学研究所 2024 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市林业科学研究所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市林业科学研究所 2024 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市林业科学研究所 2024 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市林业科学研究所概况

一、主要职能

本单位宗旨和业务范围有：

（一）负责承办上级林业主管部门、科技部门下达的各项

林业科研项目，承担国家、省（部）、地（市）级科研课题。

（二）负责林业技术研究、开发、交流、合作，负责林木

生物技术（组培）、林木营林技术、防护林体系建设、花卉园

林等学科领域的研究；负责林木良种的引种、选育、林木种质

资源收集保护与开发。

本单位是全额拨款事业单位，为市林业局管理的公益一类

事业单位。单位内设办公室、科研科、生产科三个科室。

本单位人员编制总数 18 名，其中：全额事业编制 18 名。

公”经费预算情况说明

住房保障支出。

使收入预算总体有所增加。

57,497.64 元,增长 2.21%。本年收入预算 2,656,472.77 元，

同比增加 196,080.08 元,增长 7.97%；上年结转结余为 0 元，

同比减少 138,582.44 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 2,656,472.77 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 196,080.08 元,增长 7.97%。主要是在编

在职人员增加 1 人。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 2,656,472.77 元，同比增长 2.21%。

其中，基本支出预算 2,584,172.77 元，占支出总预算的 97.28%，

同比增加 196,080.08 元,增长 8.21%；项目支出预算 72,300.00

元，占支出总预算的 2.72%，同比无变化。主要是在编在职人

算 77.17%，同比增加 7,773.12 元，增长 0.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

是基本支出。主要用于职工缴纳基本养老保险。

职工缴纳医疗保险。

工缴纳住房公积金。

出预算

1.基本支出预算 2,584,172.77 元，占一般公共预算支出

的 97.28%，同比增加 196,080.08 元,增长 8.21%。其中：

89.50%，同比增加 179,003.96 元，增长 8.39%。主要是在编在

商品和服务支出预算 266,872.28 元，占基本支出预算的

10.33%，同比增加 15,066.12 元，增长 5.98%。主要是在编在

对个人和家庭补助支出预算 4,500.00 元，占基本支出预

算的 0.17%，同比增加 2,010.00 元，增长 80.72%。主要是退

2.项目支出 72,300.00 元，占一般公共预算支出的 2.72%，

同比无变化。其中：

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业

务费、退休费。较上年增加 183,056.08 元，增长 8.26%，主要

旅费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增加 13,024.00

加 1 人。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 0

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费预算。

2.公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

是：

八、政府性基金预算情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明

本单位属全额事业单位，事业运行经费总预算安排

主要原因严格执行相关统计口径。主要用于办公费、电费、差

旅费、委托业务费、劳务费、专用材料费、工会经费等日常公

截至2023年12月31日，资产原值合计352,211.84元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备47,037.00元。3.专用

设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用

具、装具等50,000.00元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 1 个，预算资金 72300 元。绩效目标情况详见

报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除

外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：其他专项支出—2024 年度大叶栎试验林砍伐

展大叶栎抚育工作，做好示范林二代萌芽林抚育管理工作，更

好发挥林地的最大效益和大叶栎丰产栽培示范推广作用，设 2

条数量指标：数量指标 1.大叶栎抚育面积=50 亩,数量指标 2.

抚育施肥次数=2 次；设 1 条质量指标：大叶栎萌芽率≥90%；

指标：项目成本超支率≤0%；设 1 条社会效益指标：有效发挥

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没

收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资

产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。