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梧州市林业科学研究所

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市林业科学研究所概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市林业科学研究所 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市林业科学研究所 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市林业科学研究所概况

一、单位职责

本单位宗旨和业务范围有：

（一）负责承办上级林业主管部门、科技部门下达的各

项林业科研项目，承担国家、省（部）、地（市）级科研课

题。

（二）负责林业技术研究、开发、交流、合作，负责林

木生物技术（组培）、林木营林技术、防护林体系建设、花

卉园林等学科领域的研究；负责林木良种的引种、选育、林

木种质资源收集保护与开发。

（三）负责科技成果转化、推广、服务和科普教育，负

责速生丰产林栽培技术，开展科技创新，推广先进林业技术，

建设梧州市林业创新基地和林业产业化基地。

（四）参与人才培养和人才储备，构建林业人才小高地。

二、机构设置

本单位是全额拨款事业单位，为市林业局管理的公益一

类事业单位。单位内设办公室、科研科、生产科三个科室。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数 18 名，其中：全额事业编制 18 名。

其中，在职在编人员 17 人，包括：全额事业在职在编人员

17 人。劳务派遣人员 2 人。退休人员 1 人。

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第二部分：梧州市林业科学研究所 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市林业科学研究所 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入298.29万元，其中本年收

入298.29万元,较2021年度决算数增加25.38万元，增长

9.3%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入298.29万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加25.62万元，增

长9.4%，主要原因是项目经费支出较上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2021年度决算数减少0.24万元，下降100%，主要原因

是以前年度预算在本年继续使用已执行完毕。

（二）本单位2022年度总支出298.29万元，其中本年支

出298.29万元,较2021年度决算数增加25.38万元，增长

9.3%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）24.75 万元：主要用于缴

纳职工基本养老保险。较 2021 年度决算数增加 0.15 万元，

增长 0.6%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）12.38 万元：主要用于缴纳职工

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医疗保险。较 2021 年度决算数增加 0.07 万元，增长 0.6%，

主要原因是医疗保险缴费基数调整。

3.农林水支出（类）242.60 万元：主要用于职工工资薪

酬以及保障单位运转的经费支出等。较 2021 年度决算数增

加 25.06 万元，增长 11.5%，主要原因是项目经费支出较上

年增加。

4.住房保障支出（类）18.56 万元：主要用于缴纳职工

住房公积金。较 2021 年度决算数增加 0.09 万元，增长 0.5%，

主要原因是住房公积金缴费基数调整。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市林业科学研究所2022年度一般公共预算财政拨

款支出298.29万元，较2021年度决算数增加25.38万元，增

长9.3%。其中：基本支出249.30万元，项目支出48.99万元。

梧州市林业科学研究所2022年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为275.75万元，支出决算为298.29万元，完

成年初预算的108.2%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为24.75万元，

支出决算为24.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算

无差异，主要用于缴纳职工基本养老保险。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出24.75万元，主

要用于缴纳职工基本养老保险。与年初预算数无差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为12.38万元，支出

决算为12.38万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无

差异，主要用于缴纳职工医疗保险。

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1.事业单位医疗支出12.38万元，主要用于缴纳职工医

疗保险。与年初预算数无差异。

（三）农林水支出（类）年初预算为220.06万元，支出

决算为242.60万元，完成年初预算的110.2%。较年初预算数

增加22.54万元，主要原因是上级转移支付资金未纳入单位

年初预算。主要用于职工薪酬、保障单位运转的支出等。

1.事业机构185.65万元，主要用于职工薪酬以及保障单

位运转的支出。较年初预算数增加7.17万元,主要原因是在

编在职人员薪酬政策性上调，使事业机构支出决算数较年初

预算数增加。

2.技术推广与转化14.54万元，主要用于新品种新技术

推广和基层服务体系建设的支出。较年初预算数增加14.54

万元，主要原因是上级转移支付资金未纳入单位年初预算，

使技术推广与转化支出决算数较年初预算数增加。

3.其他林业和草原支出25.85万元，主要用于苗木培育

及基础设施建设等支出。较年初预算减少4.15万元，主要原

因是按规定程序调整项目年初预算，使其他林业和草原支出

决算数较年初预算数减少。

4.一般行政管理事务16.56万元，主要用于劳务派遣人

员、急需紧缺人才经费的支出。较年初预算数增加4.98万元，

主要原因是急需紧缺人才补贴支出未纳入单位年初预算，使

一般行政管理事务支出决算数较年初预算数增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为18.56万元，支出

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决算为18.56万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无

差异，主要用于缴纳职工住房公积金。

1.住房公积金18.56万元，主要用于缴纳职工住房公积

金。较年初预算数无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出249.30万元，

比上年增加16.22万元，增长7.0%，主要有：一是在编在职

人员工资政策性上调；二是劳务派遣人员经费2022年列入基

本支出。

其中：人员经费224.16万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费25.14万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、

其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出224.16万元，完成年初预算的

103.7%。较年初预算数增加7.99万元，主要原因是在编在职

人员薪酬政策性上调未纳入单位年初预算，使工资福利支出

决算数较年初预算数增加。

（二）商品和服务支出25.14万元，完成年初预算的

85.0%。较年初预算数减少4.44万元，主要原因是劳务派遣

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人员人数减少，使商品和服务支出决算数较年初预算数减

少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无变化，与预算相比无差异。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无差异。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.04万元，

完成预算的100%，比上年增加0.04万元，主要原因是为保障

示范林建设项目实施发生的费用支出。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元。

全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年增加0万元。购置了0

辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，比上年增加0万元。主要用于

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机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，本单位开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，

平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.04万元，完成预算的100%，比

上年增加0.04万元，主要原因是为保障示范林建设项目实施

发生的费用支出。国内公务接待批次1次，人次7次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无差异。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度六

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金48.99

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万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0

万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“其他专项支出-种苗培育”等六个项目进行了

单位评价，涉及一般公共预算支出48.99万元，政府性基金

预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况

来看，项目达到绩效评价预期目标，保证单位正常运转。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，四个项目评为

一等，占项目总数比例66.7%；两个项目评为二等，占项目

总数比例33.3%；0个项目评为三等；0个项目评为四等。自

评发现的主要问题及原因是：有的绩效目标设置不够合理。

下一步改进措施主要是：提高绩效目标设置的合理性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“其他专项支出-种苗培

育”项目自评得分为89.4分，评级为二等，项目全年预算数

为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：项目达到绩效评价预期目标。自评发现的主要

问题及原因主要是有的绩效目标设置不够合理。下一步改进

措施主要是提高绩效目标设置的合理性。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。