| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,388,092.69 | 2,215,038.13 | 173,054.56 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 2,133,796.53 | 2,133,796.53 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 846,324.00 | 846,324.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 33,600.00 | 33,600.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 686,284.00 | 686,284.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 247,457.28 | 247,457.28 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 122,182.03 | 122,182.03 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12,356.26 | 12,356.26 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 185,592.96 | 185,592.96 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 251,806.16 | 78,751.60 | 173,054.56 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 13,107.84 | 13,107.84 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 78,751.60 | 78,751.60 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 26,946.72 | 26,946.72 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,490.00 | 2,490.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 2,490.00 | 2,490.00 | ||