—1—

梧州市林业科学研究所

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市林业科学研究所概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市林业科学研究所 2021 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市林业科学研究所 2021 年度单位决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市林业科学研究所概况

一、单位职责

本单位宗旨和业务范围有：

（一）负责承办上级林业主管部门、科技部门下达的各

项林业科研项目，承担国家、省（部）、地（市）级科研课

题。

（二）负责林业技术研究、开发、交流、合作，负责林

木生物技术（组培）、林木营林技术、防护林体系建设、花

卉园林等学科领域的研究；负责林木良种的引种、选育、林

木种质资源收集保护与开发。

（三）负责科技成果转化、推广、服务和科普教育，负

责速生丰产林栽培技术，开展科技创新，推广先进林业技术，

建设梧州市林业创新基地和林业产业化基地。

—4—

（四）参与人才培养和人才储备，构建林业人才小高地。

二、机构设置

本单位是全额拨款事业单位，为市林业局管理的公益一

类事业单位。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数 18 名，其中：全额事业编制 18 名。

其中，在职在编人员 18 人，包括：全额事业在职在编人员

18 人。其他聘用人员 2人。

第二部分：梧州市林业科学研究所 2021 年度单位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部

第三部分：梧州市林业科学研究所 2021 年度单位决算情况

说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入272.91万元，其中本年收

入272.67万元, 较2020年度决算数增加10.49万元，增长

4.0%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入272.67万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加10.34万元，增

长3.9%，主要原因是新增在编在职人员1人以及在编在职人

员工资薪金提升，使一般公共预算财政拨款收入增加。

2.其他收0万元，为利息收入。较2020年度决算数减少

0.09万元，下降100.0%，主要原因是利息收入减少。

—5—

3.上年结转和结余0.24万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增加0.24万元，由于2020年该项

为0万元，故无法对比增减幅度，主要原因是因客观原因未

执行完毕结转到本年继续使用的资金增加。

（二）本单位2021年度总支出272.91万元，其中本年支

出272.91万元, 较2020年度决算数增加10.49万元，增长

4.0%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）24.60万元：主要用于缴纳

职工基本养老保险。较2020年度决算数减少1.46万元，下降

5.6%，主要原因是2020年决算数包含补缴数额，故2021年决

算数较去年减少。

2.卫生健康支出（类）12.31万元：主要用于缴纳职工医

疗保险。较2020年度决算数减少0.85万元，下降6.5%，主要

原因是2020年决算数包含补缴数额，故2021年决算数较去年

减少。

3.农林水支出（类）217.54万元：主要用于发放职工薪

酬以、保障单位运转的日常公用经费支出以及为达到特定目

标的项目支出。较2020年度决算数增加16.3万元，增长8.1%，

主要原因是新增在编在职人员1人以及在编在职人员工资薪

金提升。

4.住房保障支出（类）18.47万元：主要用于缴纳职工住

房公积金。较2020年度决算数减少1.08万元，下降5.5%，主

要原因是2020年决算数包含补缴数额，故2021年决算数较去

—6—

年减少。

5.年末结转和结余（类）0万元：为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2020年度决算数减少2.41万元，下降100.0%，

主要原因是加大预算执行力度，结转资金执行使用完毕。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市林业科学研究所2021年度一般公共预算财政拨

款支出272.91万元，较2020年度决算数增加12.94万元，增

长5.0%。其中：基本支出233.08万元，项目支出39.83万元。

梧州市林业科学研究所2021年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为272.93万元，支出决算为272.91万元，完

成年初预算的100.0%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为23.61万元，

支出决算为24.60万元，完成年初预算的104.2%。较年初预

算数增加0.99万元，主要是由于新增在编在职人员1人，年

中追加0.99万元经费，使社会保障和就业支出决算数较年初

预算数增加。主要用于缴纳职工基本养老保险。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出24.60万元，主

要用于缴纳职工基本养老保险。较年初预算数增加0.99万

元，主要是由于新增在编在职人员1人，年中追加0.99万元

经费，使机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数较年初

预算数增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为11.81万元，支

出决算为12.31万元，完成年初预算的104.2%。较年初预算

—7—

数增加0.50万元，主要是新增在编在职人员1人，年中追加

0.50万元经费，使卫生健康支出决算数较年初预算数增加，

主要用于缴纳职工医疗保险。

1.事业单位医疗支出12.31万元，主要用于缴纳职工医

疗保险。较年初预算数增加0.5万元，主要是新增在编在职

人员1人，年中追加0.5万元经费，使事业单位医疗支出决算

数较年初预算数增加。

（三）农林水支出（类）年初预算为219.80万元，支出

决算为217.54万元，完成年初预算的99.0%。较年初预算数

减少2.26万元，主要是因客观原因未能完全执行预算，使农

林水支出决算数较年初预算数减少。主要用于发放职工薪

酬、保障单位运转的公用经费支出及为达到特定目标的项目

支出。

1.一般行政管理事务1.15万元，主要用于发放紧缺人才

生活待遇资金。较年初预算数增加1.15万元, 主要是由于该

类资金没有纳入单位预算，年中追加了1.15万元经费，导致

一般行政管理事务支出决算数较年初预算数增加。

2.事业机构187.54万元，主要用于发放职工薪酬、保证

单位运转的日常公用经费支出。较年初预算数增加7.74万

元，主要是新增在编在职人员1人，年中追加了7.74万元经

费，导致事业机构支出决算数较年初预算数增加。

3.森林资源培育7.41万元，主要用于油茶大苗培育的支

出。较年初预算数减少32.59万元, 主要是年初预算预计销

—8—

售油茶苗可产生约40万元的非税收入，用以进行基础设施的

建设改善及苗木的培育等工作，但由于市场需求不大，农民

积极性不高等因素影响，没能完成年初预算目标。导致森林

资源培育支出决算数较年初预算数减少。

4.技术推广与转化13.76万元，主要用于新品种新技术

推广和基层服务体系建设，较年初预算数增加13.76万元，

主要是上级转移支付资金没有纳入单位预算，年中追加

13.76万元，导致技术推广与转化支出决算数较年初预算数

增加。

5.其他林业和草原支出7.68万元，主要用于补充日常公

用经费开支，较年初预算数增加7.68万元，主要是上级转移

支付资金没有纳入单位预算，年中追加7.68万元，导致其他

林业和草原支出较预算数增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为17.71万元，支

出决算为18.47万元，完成年初预算的104.3%。较年初预算

数增加0.76万元，主要是新增在编在职人员1人，年中追加

0.76万元经费，使住房保障支出决算数较年初预算数增加。

主要用于缴纳职工住房公积金。

1．住房公积金18.47万元，主要用于缴纳职工住房公积

金。较年初预算数增加0.76万元，主要是新增在编在职人员

1人，年中追加0.76万元经费，使住房公积金支出决算数较

年初预算数增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—9—

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出233.08万元。

比上年增加13.61万元，增长6.2%，主要是由于新增在编在

职人员1人以及在编在职人员工资薪金提升。

其中：人员经费215.79万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费17.29万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅

费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 215.79万元，完成年初预算的

104.5%。较年初预算数增加9.25万元，主要是由于新增在编

在职人员1人以及在编在职人员工资薪金提升，年中追加

9.25万元经费等，使工资福利支出决算数较预算数增加。

（二）商品和服务支出17.29万元，完成年初预算的

101.7%。较年初预算数增加0.29万元，主要是由于新增在编

在职人员1人等，年中追加0.29万元经费，使商品和服务支

出决算数较预算数增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无变化，与预算相比无差异。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国

—10—

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无差异。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元。比去年增加0万元，

增长幅度同比无变化。其中，因公出国支出决算比预算增加

0万元。比去年增加0万元，增长幅度同比无变化；公务用车

购置支出决算比预算增加0万元。比去年增加0万元，增长幅

度同比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0

万元。比去年增加0万元，增长幅度同比无变化；公务接待

费支出决算比预算增加0万元。比去年增加0万元，增长幅度

同比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市林业科学研究所出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

—11—

险费等。2021年，梧州市林业科学研究所开支财政拨款的公

务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万

元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无差异。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额0.38万元，其中：政府

采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

—12—

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类

项目2个，共涉及资金17.24万元，占一般公共预算项目支出

总额的43.3%。

共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”、“其

他专项支出-油茶大苗培育”2个项目进行了绩效评价，涉及

一般公共预算支出17.24万元，政府性基金预算支出0万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自

评结果。

我单位今年在单位决算中反映“编外人员支出（机关后勤

和劳务派遣）”、“其他专项支出-油茶大苗培育”2个项目绩

效自评结果及单位整体支出绩效自评结果。

“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，“编外人员支出（机关后勤

和劳务派遣）”项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原

因有聘用人员变动，预算执行率没有达到100%。下一步改进

措施主要是尽量保持聘用人员的稳定性。“其他专项支出-

油茶大苗培育”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，“其他专项支出-油茶大苗培育”项目自评得分为90.0

分。发现的主要问题及原因有2020年苗木10万株未能完成销

售，预算执行率没有达到100%。下一步改进措施主要是加大

宣传力度，进一步提高农民积极性。

2021 年度预算项目绩效自评表

—13—

项目名称

编外人员支出（机关后

勤和劳务派遣）

项目编码

097189

项目实施单

位

梧州市林业科学研究所

主管部门

梧州市林业局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

11.051208

其中：一般公共预算

拨款 11.051208

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项

依据、可行性

和必要性、支

持范围、实施

内容等）

为做好市林业科学技术研究、推广工作，根据市人社办核定我局编外人员，并做

好人员经费支出管理工作。

项目起始时

间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进

度安排

2021 年按月支付工资及社会保险缴费

年度绩效目

标

年内完成支付工资及社会保险缴费

自评得分（98 分）

预算执行率%（8

分）

项目绩效目

标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实

际

完

成

值

未完成的原因

指

标

得

分

产出指标

（50 分。

其中：产出

数量、质

量、时效、

成本分别

20 分、10

分、10 分、

10 分）

产出数量

编外人员数

……

产出质量

经费支出标

准

合格

合

格

……

产出时效

完成率

100%

资金支付率

100%

编外人员工资变

动

产出成本

工资及社会

保险

11.051208

年初预算 9.3902

万元，追加预算经

费 1.661008 万元

—14—

资金使用率

100%

编外人员工资变

动

效果指标

（30 分）

经济效益

……

社会效益

……

生态效益

……

可持续影

响

林业科学技

术研究工作

可持续

是

……

社会公众

或服务对

象满意度

（10 分）

——

满意度

≥90%

≥

——

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

其他专项支出-油茶大

苗培育

项目编码

097189

项目实施单位

梧州市林业科学研究

所

主管部门

梧州市林业局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

其中：一般公共预算

拨款 40

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项

依据、可行性

和必要性、支

持范围、实施

内容等）

自治区党委、政府高度重视油茶产业发展，出台了《广西壮族自治区人民政府关

于实施油茶“双千 ”计划助推乡村产业振兴的意见》（桂政发〔2018〕52 号），

全区各以地相继掀起油茶产业发展新高潮，油茶产业将成为我区推进乡村振兴战

略的支柱产业.梧州市自然条件适宜发展油茶种植，油茶作为我市传统种植的经济

林之一，具有良好的经济效益、生态效益和社会效益,根据广西林业局《广西壮族

自治区林业局办公室关于切实做好油茶种苗保障工作的通知》（桂林办营字〔2019〕

23 号）。随着“双千”计划的实施，未来 2 年内油茶大苗需求量大，是培育油茶

大苗的大好时机。

项目起始时

间

2021 年 1 月

项目终止时间

2021 年 12 月

—15—

项目实施进

度安排

2021 年完成 10 万株油茶大苗培育工作

年度绩效目

标

2021 年完成 10 万株油茶大苗培育工作

自评得分（90 分）

预算执行率%（0

分）

项目绩效目

标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际

完成

值

未完成的原因

指

标

得

分

产出指标

（50 分。

其中：产

出数量、

质量、时

效、成本

分别 20

分、10

分）

产出数量

培育大苗培

育

10 万株

主要是 2020 年苗

木 10 万株只完成

3.34 万株销售，以

至 2021 年任务无

法完成。

……

产出质量

苗木培育成

活率

≥95%

……

产出时效

完成率

100%

主要是 2020 年苗

木 10 万株未能完

成销售。

资金支付率

100%

18.51%

主要是 2020 年苗

木 10 万株未能完

成销售。

产出成本

苗木培育成

本

40 万元

7.4055

主要是 2020 年苗

木 10 万株未能完

成销售。

资金使用率

100%

18.51%

主要是 2020 年苗

木 10 万株未能完

成销售。

效果指标

（30 分）

经济效益

……

社会效益

……

生态效益

……

可持续影

响

油茶良种示

范作用

明显

……

社会公众

或服务对

——

满意度

≥85%

——

—16—

象满意度

（10 分）

——

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

—17—

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。