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梧州市林业技术推广站

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市林业技术推广站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市林业技术推广站 2021 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市林业技术推广站 2021 年度单位决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市林业技术推广站概况

一、单位职责

本单位宗旨和业务范围有：主要负责林业科研攻关、交

流、成果鉴定与推广、应用、专利申报、林业标准制定工作；

负责林业科技体制改革、制定林业科学技术发展规划、林业

技术教育计划；组织行业技术培训。

二、机构设置

本单位是参照公务员法管理的事业单位，为市林业局管

理的正科级的公益一类事业单位。

三、编制现状、人员构成

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本单位人员编制总数 14 名，其中：参公事业编制 14 名。

其中，在职在编人员 12 人，包括：参公事业在职在编人员

12 人。其他聘用人员 2人、离退休人员 5人。

第二部分：梧州市林业技术推广站 2021 年度单位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部

第三部分：梧州市林业技术推广站 2021 年度单位决算情况

说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入203.01万元，其中本年收

入202.35万元, 较2020年度决算数增加8.54万元，增长

4.4%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入202.35万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加16.06万元，增

长8.6%，主要原因在编在职人员工资薪金提升。

2.其他收入0万元，为利息收入。较2020年度决算数增

加0.08万元，增长100.0%，主要原因是利息收入减少。

3.上年结转和结余0.66万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到下一年度按有关规定继续使

用的资金。较2020年度决算数减少7.44万元，下降91.9%%，

主要原因是加大执行力度，上年未执行完毕结转到本年继续

使用的资金减少。

（二）本单位2021年度总支出203.01万元，其中本年支

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出203.01万元, 较2020年度决算数增加8.54万元，增长

4.4%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）17.95万元：主要用于缴纳

职工基本养老保险。较2020年度决算数增加1.18万元，增长

7.0%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）9.01万元：主要用于缴纳职工医

疗保险。较2020年度决算数增加0.58万元，增长6.9%，主要

原因是医疗保险缴费基数调整。

3.农林水支出（类）162.58万元：主要用于发放职工薪

酬以及保障单位运转的日常公用经费支出、项目支出。较

2020年度决算数增加7.53万元，增长4.9%，主要原因在编在

职人员工资薪金提升。

4.住房保障支出（类）13.46万元：主要用于缴纳职工住

房公积金。较2020年度决算数增加0.89万元，增长7.1%，主

要原因是住房公积金缴费基数调整。

5.年末结转和结余（类）0万元：为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2020年度决算数减少1.66万元，下降100.0%，

主要原因是加大预算执行力度，结转资金使用执行完毕。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市林业技术推广站2021年度一般公共预算财政拨

款支出203.01万元，较2020年度决算数增加10.24万元，增

长5.3%。其中：基本支出189.49万元，项目支出13.52万元。

梧州市林业技术推广站2021年度一般公共预算财政拨

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款支出年初预算为171.36万元，支出决算为203.01万元，完

成年初预算的118.5%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为17.95万元，

支出决算为17.95万元，完成年初预算的100%。与年初预算

数无差异，主要用于缴纳职工基本养老保险。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出17.95万元，主

要用于缴纳职工基本养老保险。与年初预算数无差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为9.01万元，支出

决算为9.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无差

异，主要用于缴纳职工医疗保险。

1.事业单位医疗支出9.01万元，主要用于缴纳职工医疗

保险。与年初预算数无差异。

（三）农林水支出（类）年初预算为130.94万元，

支出决算为162.58万元，完成年初预算的124.2%。较年初预

算数增加31.64万元，主要原因是由于在编在职人员工资薪

金提升，主要用于发放职工薪酬以及保障单位运转的日常公

用经费支出、项目支出。

1.行政运行17.23万元，主要用于发放职工机关参公绩

效考评奖金。较年初预算数增加17.23万元, 主要是由于绩

效增量没有纳入单位预算，年中追加了17.23万元经费，使

行政运行支出决算数较年初预算数增加。

2.一般行政管理事务18.56万元，主要用于聘用人员的

薪酬支出等。较年初预算数增加3.93万元, 主要原因外聘人

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员增加1人，追加3.93万元经费，使一般行政管理事务支出

决算较年初预算数增加。

3.技术推广与转化121.15万元，主要用于发放职工薪酬

及保证单位运转的基本支出，较年初预算数增加4.85万元，

主要是在编在职人员工资薪金提升，年中追加4.85万元经

费，使技术推广与转化支出决算数较年初预算数增加。

4.其他林业和草原支出5.64万元，主要用于补充日常公

用经费的支出。较年初预算数增加5.64万元, 主要是由于上

级转移支付资金没有编入年初预算，年中追加5.64万元经

费，使其他林业和草原支出决算数较年初预算数增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为13.46万元，支

出决算为13.46万元，完成年初预算的100%。与年初预算数

无差异。主要用于缴纳职工住房公积金。

1．住房公积金13.46万元，主要用于缴纳职工住房公积

金。与年初预算数无差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出189.49万元，

比上年增加9.83万元，增长5.5%，主要是在编在职人员工资

薪金提升，使一般公共预算财政拨款基本支出增加。

其中：人员经费164.82万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

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公用经费24.68万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出163.76万元，完成年初预算的

116.3%。较年初预算数增加22.93万元，主要由于绩效增量

没有纳入单位预算等原因，年中追加22.93万元经费，使工

资福利支出决算数较年初预算数增加。

（二）商品和服务支出24.68万元，完成年初预算的

100.2%。较年初预算数增加0.04万元，主要是编制预算时其

他交通费用做少了预算等，年中追加经费0.04万元，使商品

和服务支出决算数较年初预算数增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.06万元，完成年初预算

的100%，较年初预算无差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无变化，与预算相比无差异。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无差异。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

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置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元。比去年增加0万元，

增长幅度同比无变化。其中，因公出国支出决算比预算增加

0万元。比去年增加0万元，增长幅度同比无变化；公务用车

购置支出决算比预算增加0万元。比去年增加0万元，增长幅

度同比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0

万元。比去年增加0万元，增长幅度同比无变化；公务接待

费支出决算比预算增加0万元。比去年增加0万元，增长幅度

同比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市林业技术推广站出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。2021年，梧州市林业技术推广站开支财政拨款的公

务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万

元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

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七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出24.68万元，比年初

预算数增加0.04万元，增加0.2%。主要原因是编制预算时其

他交通费用做少了预算等，年中追加经费0.04万元，使机关

运行经费较年初预算数增加。比2020年增加3.9万元，增长

18.8%。主要原因是：上年伙食补助在决算时列入“工资福

利支出”，今年列入“商品服务支出”，使机关运行经费较

上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

—11—

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类

项目1个,共涉及资金7.88万元，占一般公共预算项目支出总

额的58.3%。

共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目

进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7.88万元，政府性

基金预算支出0万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自

评结果。

我单位今年在单位决算中反映“编外人员支出（机关后勤

和劳务派遣）”项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自评结

果。

“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，“编外人员支出（机关后勤

和劳务派遣）”项目自评得分为100分。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员支出（机关后勤和

劳务派遣）

项目编码

097183

项目实施单

位

梧州市林业技术推广站

主管部门

梧州市林业局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

8.705472

其中：一般公共预算拨款

8.705472

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

—12—

项目概况（包

括项目立项

依据、可行性

和必要性、支

持范围、实施

内容等）

为做好市林业技术推广工作，根据市人社办核定我局编外人员，并做好人员经费支出

管理工作。

项目起始时

间

2021 年 1 月

项目终止时间

2021 年 12 月

项目实施进

度安排

2021 年按月支付工资及社会保险缴费

年度绩效目

标

年内完成支付工资及社会保险缴费

自评得分（100 分）

预算执行率%（10

分）

项目绩效目

标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成的原因

指

标

得

分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20 分、

10 分、10 分、

10 分）

产出数量

编外人员数

12 月新增招聘

1 人

……

产出质量

经费支出标

准

合格

……

产出时效

完成率

100%

资金支付率

100%

90.49%

编外人员工资

变动

产出成本

工资及社会

保险

8.705472

7.87719

年初预算

4.7905 万元，

新招聘追加 1

人预算

3.914972 万元

……

资金使用率

100%

90.49%

编外人员工资

变动

效果指标

（30 分）

经济效益

……

社会效益

……

生态效益

……

可持续影响

林业技术推

广工作可持

续

是

—13—

……

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

≥90%

——

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

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置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。