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梧州市林业技术推广站

2020 年单位决算

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目 录

第一部分：梧州市林业技术推广站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市林业技术推广站 2020 年度单位决算

报表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市林业技术推广站 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

流、成果鉴定与推广、应用、专利申报、林业标准制定工作；

负责林业科技体制改革、制定林业科学技术发展规划、林业

技术教育计划；组织行业技术培训。

二、机构设置

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此部分另附表格，挂报告尾部

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入194.47万元，其中本年收

入186.37万元, 较2019年度决算数减少24.36万元，下降

11.6%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入186.29万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少24.4万元，下降

原因是基本支出结转增加。

（二）本单位2020年度总支出194.47万元，其中本年支

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1.社会保障和就业支出（类）16.77万元：主要用于缴纳

职工基本养老保险。

较2019年度决算数减少6.81万元，下降28.9%，主要原因

是单位在编在职人员减少。

2.卫生健康支出（类）8.43万元：主要用于缴纳职工医

疗保险。

4.住房保障支出（类）12.57万元：主要用于缴纳职工住

房公积金。

较2019年度决算数减少1.58万元，下降11.2%，主要原因

是单位在编在职人员减少。

5.年末结转和结余（类）1.66万元：主要用于因客观原

因预算未执行完毕的基本支出和项目支出。

较2019年度决算数减少8.06万元，下降82.9%，主要原因

是加大预算执行力度，结转下年使用的资金减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市林业技术推广站2020年度一般公共预算财政拨

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降7.6%。其中：基本支出179.66万元，项目支出13.11万元。

梧州市林业技术推广站2020年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为157.27万元，支出决算为192.77万元，完

成年初预算的122.6%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为16.77万元，

支出决算为16.77万元，完成年初预算的100%。与年初预算

数无差异，主要用于缴纳职工基本养老保险。

1.行政单位医疗支出8.43万元，主要用于缴纳职工医疗

保险。较年初预算数增加8.43万元，主要是因为预算时列入

“事业单位医疗”项目，在预算执行过程中列入“行政单位

医疗”项目所致。

险。较年初预算数减少8.43万元，主要是因为预算时列入“事

业单位医疗”项目，在预算执行过程中列入“行政单位医疗”

项目所致。

（三）农林水支出（类）年初预算为119.5万元，支出

决算为155万元，完成年初预算的129.7%。较年初预算数增

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初预算；二是人员经费增加，主要用于发放职工薪酬以及保

障单位运转的日常公用经费支出、项目支出。

酬支出。较年初预算数增加3.69万元, 主要原因是根据相关

文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，

但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未完全完成编外人员

报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费

列入我市2020年政府预算，未列入单位2020年部门预算。

3.技术推广与转化14.14万元，主要用于保证单位运转

的基本支出及新品种新技术推广（黑木相思）的项目支出，

较年初预算数减少105.36万元，主要是人员经费在编报年初

预算时列入“技术推广与转化”科目，在预算执行过程中列

入“行政运行”科目。

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1．住房公积金12.57万元，主要用于缴纳职工住房公积

金。与年初预算数无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出179.66万元，

比上年减少4.76万元，下降2.6%，主要是在编在职人员减少，

财政拨款资金相应减少。

其中：人员经费158.88万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出较预算数增加。

（二）商品和服务支出20.78万元，完成年初预算的84.3

%。较年初预算数减少3.86万元，主要原因是伙食补助在编

制预算报表时列入“商品和服务支出”，编制决算报表时列

入“工资福利支出”，使商品和服务支出较年初预算数减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无变化，与预算相比无差异。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相

比无变化，与预算相比无差异。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

度同比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0

万元。比去年增加0万元，增长幅度同比无变化；公务接待

费支出决算比预算增加0万元。比去年增加0万元，增长幅度

同比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市林业技术推广站出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：