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梧州市野生动植物保护站

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市野生动植物保护站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市野生动植物保护站 2021 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市野生动植物保护站 2021 年度单位决

算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市野生动植物保护站概况

一、单位职责

本单位宗旨和业务范围有：负责制定全市陆生野生动植

物保护、湿地保护和林业系统管理的自然保护区建设的发展

规划和年度工作计划；负责全市野生动植物、自然保护区管

理和湿地保护管理；组织实施全市野生动植物保护执法监督

检查，督促和协调全市野生动植物违法案件的查处；负责陆

生野生动植物的猎捕、驯养繁殖、培植、经营利用管理；负

责濒危和国家保护的陆生野生动物、珍贵树种、珍稀野生植

物等及其制品进出口的审核；指导市森林公园建设和森林旅

游管理工作；指导市野生动物保护协会和林业产业协会工

作。

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二、机构设置

本单位是参照公务员法管理的事业单位，为市林业局管

理的正科级的公益一类事业单位。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数 10 名，其中：参公事业编制 10 名。

其中，在职在编人员 7人，包括：参公事业在职在编人员 7

人。其他聘用人员 2人、离退休人员 2人。

第二部分：梧州市野生动植物保护站 2021 年度单位决算报

表

此部分另附表格，挂报告尾部

第三部分：梧州市野生动植物保护站 2021 年度单位决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入131.46万元，其中本年收

入131.07万元, 较2020年度决算数减少9.31万元，下降

6.6%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入131.07万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少3.07万元，下降

2.3%，主要原因是在编在职人员减少1人，使一般公共预算

财政拨款收入减少。

2.其他收0万元，为利息收入。较2020年度决算数减少

0.05万元，下降100.0%，主要原因是利息收入减少。

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3.上年结转和结余0.39万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数减少6.18万元，下降94.1%，主

要原因是加大执行力度，上年未执行完毕结转到本年继续使

用的资金减少。

（二）本单位2021年度总支出131.46万元，其中本年支

出131.46万元, 较2020年度决算数减少9.31万元，下降

6.6%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）11.02万元：主要用于缴纳

职工基本养老保险。较2020年度决算数减少0.53万元，下降

4.6%，主要原因是单位在编在职人员减少1人。

2.卫生健康支出（类）5.53万元：主要用于缴纳职工医

疗保险。较2020年度决算数减少0.26万元，下降4.5%，主要

原因是单位在编在职人员减少1人。

3.农林水支出（类）106.63万元：主要用于发放职工薪

酬、保障单位运转的日常公用经费支出及为达到特定目标的

项目支出。较2020年度决算数减少6.35万元，下降5.6%，主

要原因是单位在编在职人员减少1人。

4.住房保障支出（类）8.27万元：主要用于缴纳职工住

房公积金。较2020年度决算数减少0.39万元，下降4.5%，主

要原因是单位在编在职人员减少1人。

5.年末结转和结余（类）0万元：以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数减少1.78万元，下降100.0%，主

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要原因是加大预算执行力度，结转资金使用执行完毕。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市野生动植物保护站2021年度一般公共预算财政

拨款支出131.46万元，较2020年度决算数减少7.53万元，下

降5.4%。其中：基本支出115.68万元，项目支出15.78万元。

梧州市野生动植物保护站2021年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为121.52万元，支出决算为131.46万元，

完成年初预算的108.2%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为12.43万元，

支出决算为11.02万元，完成年初预算的88.7%。较年初预算

数减少1.41万元，主要是由于在编在职人员减少1人，使社

会保障和就业支出决算数较年初预算数减少。主要用于缴纳

职工基本养老保险。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出11.02万元，主

要用于缴纳职工基本养老保险。较年初预算数减少1.41万

元，主要是由于在编在职人员减少1人，使机关事业单位基

本养老保险缴费支出决算数较年初预算数减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为6.23万元，支出

决算为5.53万元，完成年初预算的88.8%。较年初预算数减

少0.7万元，主要是由于在编在职人员减少1人，使卫生健康

支出决算数较年初预算数减少。主要用于缴纳职工医疗保

险。

1.行政单位医疗支出5.44万元，主要用于缴纳职工医疗

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保险。较年初预算数减少0.7万元，主要是由于在编在职人

员减少1人，使卫行政单位医疗支出决算数较年初预算数减

少。

2.事业单位医疗支出0.09万元，主要用于缴纳职工医疗

保险。与年初预算数减无差异。

（三）农林水支出（类）年初预算为93.54万元，支出

决算为106.63万元，完成年初预算的114.0%。较年初预算数

增加13.09万元，主要是由于上级转移支付资金、绩效增量

没有编入年初单位预算等原因，年中追加13.09万元，使农

林水支出决算数较年初预算增加。主要用于发放职工薪酬、

保障单位运转的日常公用经费支出以为为达到特定目标的

项目支出。

1．行政运行11.52万元，主要用于发放职工机关参公绩

效考评奖金。较年初预算数增加11.52万元, 主要是由于绩

效增量没有纳入单位预算，年中追加了11.52万元经费，使

行政运行支出决算数较年初预算数增加。

2.一般行政管理事务7.46万元，主要用于聘用人员的薪

酬支出。较年初预算数减少1.05万元, 主要原因是由于外聘

人员变动，预算执行率没有达到100%，使一般行政管理事务

支出决算数较年初预算减少。

3.动植物保护84.25万元，主要用于发放职工薪酬、保

障单位正常运转的经费支出及野生动物疫病防控支出，较年

初预算数减少0.78万元，主要是由于在编在职人员减少1人，

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使动植物保护支出决算数较年初预算数减少。

4.其他林业和草原支出3.40万元，主要用于补充日常公

用经费支出。较年初预算数增加3.40万元, 主要是由于上级

转移支付资金没有编入年初预算，年中追加3.40万元经费，

使其他林业和草原支出决算数较年初预算数增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为9.32万元，支出

决算为8.27万元，完成年初预算的88.7%。较年初预算数减

少1.05万元，主要是由于在编在职人员减少1人，使住房保

障支出决算数较年初预算数减少。主要用于缴纳职工住房公

积金。

1．住房公积金8.27万元，主要用于缴纳职工住房公积

金。较年初预算数减少1.05万元，主要是由于在编在职人员

减少1人，使住房公积金支出决算数较年初预算数减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出115.68万元，

比上年减少6.68万元，下降5.5%，主要是在编在职人员减少

1人，使一般公共预算财政拨款基本支出减少。

其中：人员经费100.64万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费15.03万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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支出具体情况如下：

（一）工资福利支出100.26万元，完成年初预算的

104.2%。较年初预算数增加4.01万元，主要是由于绩效增量

没有纳入单位预算等原因，年中追加人员经费，使工资福利

支出较预算数增加。

（二）商品和服务支出15.03万元，完成年初预算的

91.9%。较年初预算数减少1.33万元，主要是由于在编在职

人员减少1人，使商品和服务支出较年初预算数减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.38万元，完成年初预算

的100%，较年初预算无差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无变化，与预算相比无差异。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无差异。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元。比去年增加0 万元，

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增长幅度同比无变化。其中，因公出国支出决算比预算增加

0万元。比去年增加0万元，增长幅度同比无变化；公务用车

购置支出决算比预算增加0万元。比去年增加0万元，增长幅

度同比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0

万元。比去年增加0万元，增长幅度同比无变化；公务接待

费支出决算比预算增加0万元。比去年增加0万元，增长幅度

同比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市野生动植物保护站出国团组0个，参加其他单

位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2021年，梧州市野生动植物保护站开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，

平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出15.03万元，比年初

—11—

预算数减少1.33万元，下降8.1%。主要原因由于在编在职人

员减少1人，使机关运行经费决算数较年初预算数减少。比

2020年增加1.87万元，增长14.2%。主要原因是由于2021年

机关事业单位伙食补助列入“商品和服务支出”中，而去年

列入“工资福利支出”，使得机关运行经费较2020年决算数

增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类

项目1个，共涉及资金7.46万元，占一般公共预算项目支出总

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额的47.3%。

共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目

进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7.46万元，政府性

基金预算支出0万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自

评结果。

我单位今年在单位决算中反映“编外人员支出（机关后勤

和劳务派遣）”项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自评结

果。

“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，“编外人员支出（机关后勤

和劳务派遣）”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因

有聘用人员变动，预算执行率没有达到100%。下一步改进措

施主要是尽量保持聘用人员的稳定性。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员支出（机关后勤

和劳务派遣）

项目编码

097181

项目实施单

位

梧州市野生动植物保护

站

主管部门

梧州市林业局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

8.5126

其中：一般公共预算拨

款 8.5126

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项

依据、可行性

和必要性、支

持范围、实施

内容等）

为做好市野生动植物保护工作，根据市人社办核定我局编外人员，并做好人员经费支

出管理工作。

—13—

项目起始时

间

2021 年 1 月

项目终止时间

2021 年 12 月

项目实施进

度安排

2021 年按月支付工资及社会保险缴费

年度绩效目

标

年内完成支付工资及社会保险缴费

自评得分（98 分）

预算执行率%（8 分）

项目绩效目

标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成的原

因

指标

得分

产出指标

（50 分。其

中：产出数

量、质量、

时效、成本

分别 20 分、

10 分、10

分、10 分）

产出数量

编外人员数

编外人员变动

1 人

……

产出质量

经费支出标准

合格

……

产出时效

完成率

100%

资金支付率

100%

87.62%

编外人员变动

1 人

产出成本

工资及社会保

险

8.5126

7.458604

编外人员变动

1 人

资金使用率

100%

87.62%

编外人员变动

1 人

效果指标

（30 分）

经济效益

……

社会效益

……

生态效益

……

可持续影

响

野生动植物保

护工作可持续

是

……

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

≥90%

——

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

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“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

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维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。