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梧州市野生动植物保护站

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市野生动植物保护站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市野生动植物保护站 2020 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市野生动植物保护站 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市野生动植物保护站概况

一、单位职责

本单位宗旨和业务范围有：负责制定全市陆生野生动植

物保护、湿地保护和林业系统管理的自然保护区建设的发展

规划和年度工作计划；负责全市野生动植物、自然保护区管

理和湿地保护管理；组织实施全市野生动植物保护执法监督

检查，督促和协调全市野生动植物违法案件的查处；负责陆

生野生动植物的猎捕、驯养繁殖、培植、经营利用管理；负

责濒危和国家保护的陆生野生动物、珍贵树种、珍稀野生植

物等及其制品进出口的审核；指导市森林公园建设和森林旅

游管理工作；指导市野生动物保护协会和林业产业协会工

作。

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二、机构设置

本单位是参照公务员法管理的事业单位，为市林业局管

理的正科级的公益一类事业单位。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数 10 名，其中：参公事业编制 10 名。

其中，在职在编人员 8人，包括：参公事业在职在编人员 8

人。其他聘用人员 2人、离退休人员 2人。

第二部分：梧州市野生动植物保护站 2020 年度单位决算报

表

此部分另附表格，挂报告尾部

第三部分：梧州市野生动植物保护站 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入140.77万元，其中本年收

入134.2万元, 较2019年度决算数减少11.43万元，下降

7.9%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入134.14万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少11.46万元，下

降7.9%，主要原因是在编在职人员减少，财政拨款额相应减

少。

2.其他收入0.05万元，为利息收入。较2019年度决算数增加

0.02万元，增长66.7%，主要原因是利息收入增加。

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3.上年结转和结余6.57万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加6.57万元，因2019此项目无

数据，故无法对比增减幅度，主要原因是基本支出结转和项

目支出结转增加。

（二）本单位2020年度总支出140.77万元，其中本年支

出138.99万元, 较2019年度决算数增加0.59万元，增长

0.4%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）11.55万元：主要用于缴纳

职工基本养老保险。

较2019年度决算数减少4.89万元，下降29.7%，主要原因

是单位在编在职人员减少。

2.卫生健康支出（类）5.79万元：主要用于缴纳职工医

疗保险。

较2019年度决算数减少0.47万元，下降7.5%，主要原因

是单位在编在职人员减少。

3.农林水支出（类）112.98万元：主要用于发放职工薪

酬以及保障单位运转的日常公用经费支出、项目支出。

较2019年度决算数增加7.14万元，增长6.8%，主要原因

是根据相关文件职工晋升职级工资待遇相应提高所致。

4.住房保障支出（类）8.66万元：主要用于缴纳职工住

房公积金。

较2019年度决算数减少1.2万元，下降12.2%，主要原因

是单位在编在职人员减少。

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5.年末结转和结余（类）1.78万元：主要用于因客观原

因预算未执行完毕的基本支出和项目支出。

较2019年度决算数减少5.45万元，下降75.4%，主要原因

是加大预算执行力度，项目资金结转较上年减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市野生动植物保护站2020年度一般公共预算财政

拨款支出138.99万元，较2019年度决算数增加0.59万元，增

长0.4%。其中：基本支出122.36万元，项目支出16.63万元。

梧州市野生动植物保护站2020年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为106.29万元，支出决算为138.99万元，

完成年初预算的130.8%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.55万元，

支出决算为11.55万元，完成年初预算的100%。与年初预算

数无差异，主要用于缴纳职工基本养老保险。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出11.55万元，主

要用于缴纳职工基本养老保险。与年初预算数无差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.79万元，支出

决算为5.79万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无差

异，主要用于缴纳职工医疗保险。

1.行政单位医疗支出5.79万元，主要用于缴纳职工医疗

保险。较年初预算数增加5.79万元，主要是此项经费在编报

年初预算时列入“事业单位医疗”科目，预算执行过程中则

列入“行政单位医疗”科目。

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2.事业单位医疗支出0万元，主要用于缴纳职工医疗保

险。较年初预算数减少5.79万元，主要是此项经费在编报年

初预算时列入“事业单位医疗”科目，预算执行过程中则列

入“行政单位医疗”科目。

（三）农林水支出（类）年初预算为80.28万元，支出

决算为112.97万元，完成年初预算的140.7%。较年初预算数

增加32.69万元，主要原因一是上级转移支付资金没有编入

年初预算；二是人员经费增加，主要用于发放职工薪酬以及

保障单位运转的日常公用经费支出、项目支出。

1．行政运行91.83万元，主要用于发放职工薪酬及保证

单位运转的日常公用经费支出。较年初预算数增加91.83万

元, ，主要是此项经费在编报年初预算时列入“动植物保护”

科目，预算执行过程中则列入“行政运行”科目。

2.一般行政管理事务7.39万元，主要用于聘用人员的薪

酬支出。较年初预算数增加7.39万元, 主要原因是根据相关

文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，

但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未完全完成编外人员

报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费

列入我市2020年政府预算，未列入单位2020年部门预算。

3.动植物保护9.65万元，主要用于保证单位运转的日常

公用经费支出，较年初预算数减少70.63万元，主要是此项

经费在编报年初预算时列入“动植物保护”科目，预算执行

过程中有大部分列入“行政运行”科目，小部分列入“动植

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物保护”科目。

4.其他林业和草原支出4.11万元，主要用于野生动物疫

病防控支出。较年初预算数增加4.11万元, 主要是上级转移

支付资金没有编入年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算为8.66万元，支出

决算为8.66万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无差

异。主要用于缴纳职工住房公积金。

1．住房公积金8.66万元，主要用于缴纳职工住房公积

金。与年初预算数无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出122.36万元，

比上年减少5.28万元，下降4.1%，主要是在编在职人员减少，

财政拨款额相应减少。

其中：人员经费109.2万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金；公用经费13.16万元，主要包括：办公费、邮电费、工

会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出109.2万元，完成年初预算的

121.4%。较年初预算数增加19.27万元，主要有:1.清算绩效

奖金以及绩效增量奖金没有纳入单位预算，为年中追加经

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费；2.伙食补助在预算执行过程中列入“商品和服务支出”，

决算时列入“工资福利支出”，使工资福利支出较预算数增

加。

（二）商品和服务支出13.16万元，完成年初预算的

80.4%。较年初预算数减少2.76万元，主要是由于伙食补助

在预算执行过程中列入“商品和服务支出”，决算时列入“工

资福利支出”，使商品和服务支出较年初预算数减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无变化，与预算相比无差异。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相

比无变化，与预算相比无差异。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元。比去年增加0 万元，

增长幅度同比无变化。其中，因公出国支出决算比预算增加

0万元。比去年增加0万元，增长幅度同比无变化；公务用车

购置支出决算比预算增加0万元。比去年增加0万元，增长幅

度同比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0

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万元。比去年增加0万元，增长幅度同比无变化；公务接待

费支出决算比预算增加0万元。比去年增加0万元，增长幅度

同比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市野生动植物保护站出国团组0个，参加其他单

位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2020年，梧州市野生动植物保护站开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，

平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出13.16万元，比年初

预算数减少3.2万元，降低19.6%。主要原因由于伙食补助在

预算执行过程中列入“商品和服务支出”，决算时列入“工

资福利支出”，使机关运行经费较年初预算数减少。比2019

年减少1.33万元，降低9.2%。主要原因是：落实过紧日子要

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求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额1万元，其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。