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梧州市野生动植物保护站 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市野生动植物保护站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市野生动植物保护站单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市野生动植物保护站 2021 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
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四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：单位概况
一、主要职能
本单位宗旨和业务范围有：负责制定全市陆生野生动植
物保护、湿地保护和林业系统管理的自然保护区建设的发展
规划和年度工作计划；负责全市野生动植物、自然保护区管
理和湿地保护管理；组织实施全市野生动植物保护执法监督
检查，督促和协调全市野生动植物违法案件的查处；负责陆
生野生动植物的猎捕、驯养繁殖、培植、经营利用管理；负
责濒危和国家保护的陆生野生动物、珍贵树种、珍稀野生植
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物等及其制品进出口的审核；指导市森林公园建设和森林旅
游管理工作；指导市野生动物保护协会和林业产业协会工作。
二、机构设置情况
本单位是参照公务员法管理的事业单位，是市林业局直
属二层单位。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 10 名，其中：参公事业编制 10 名。
其中，在职在编人员 8人，包括：参公事业在职在编人员 8
人。其他聘用人员 2人、离退休人员 2人。
第二部分：梧州市野生动植物保护站 2021 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 1,215,232.92 元 ， 同 比 增 加
152,311.92 元，增长 14.33%。收入包括：一般公共预算拨
款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林
水支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定职工晋升职级工资待遇相应提高；二是原从财
政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起列入单位预
算安排，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
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2021 年 收 入 总 预 算 1,215,232.92 元 ， 同 比 增 加
152,311.92 元,增长 14.33%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
1,215,232.92 元 ， 占 收 入 总 预 算 的 100% ， 同 比 增 加
152,311.92 元，增长 14.33%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 1,215,232.92 元，其中，基本支出预
算1,130,106.92 元，占支出总预算的 93.00%，同比增加
67,185.92 元，增长 6.32%；项目支出预算 85,126.00 元，
占支出总预算的 7.00%，同比增加 85,126.00 元，因此项预
算去年在财政预留总预算中安排，今年列入单位预算安排，
故无法对比增减幅度。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 124,265.60 元，占支
出总预算 10.23%，同比增加 8,738.60 元，增长 7.56%。增
长主要原因是由于职工晋升职级，使工资薪金增加，养老保
险缴费相应增加。
（二）卫生健康支出类科目 62,256.14 元，占支出总预
算5.12%，同比增加 4,315.14 元，增长 7.45%。增长主要原
因是由于职工晋升职级，使工资薪金增加，医疗保险缴费相
应增加。
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（三）农林水支出类科目 935,511.98 元，占支出总预算
76.98%，同比增加 132,703.98 元，增长 16.53%。增长主要
原因是由于职工晋升职级，使公用经费及工资薪金增加。
（四）住房保障支出类科目 93,199.20 元，占支出总预
算7.67%，同比增加 6,554.20 元，增长 7.56%。增长主要原
因是由于职工晋升职级，使工资薪金增加，住房公积金缴费
相应增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 1,215,232.92 元。收入包
括：一般公共预算拨款 1,215,232.92 元；支出包括：社会保
障和就业支出 124,265.60 元、卫生健康支出 62,256.14 元、
农林水支出 935,511.98 元、住房保障支出 93,199.20 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 1,215,232.92 元，其中：
基本支出 1,130,106.92 元，项目支出 85,126.00 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 124,265.60 元，全
部是基本支出 124,265.60 元。主要用于职工缴纳基本养老保
险。
行政单位医疗 61,356.14 元，全部是基本支出 61,356.14
元。主要用于职工缴纳基本医疗保险。
事业单位医疗 900.00 元，全部是基本支出 900.00 元。
主要用于职工（含退休）缴纳大病医疗保险。
一 般 行 政 事 务 管 理 85,126.00 元 ， 全 部 是 项 目 支 出
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85,126.00 元。主要用于外聘人员的开支。
动植物保护 850,385.98 元，全部是基本支出 850,385.98
元。主要用于保证单位运转以及在编职工基本工资、津补贴、
奖金的支出。
住房公积金 93,199.20 元，全部是基本支出 93,199.20
元。主要用于职工缴纳住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1,130,106.92 元，占支出总预算的
93.00%，同比增加 67,185.92 元，增长 6.32%。其中：
工资福利支出预算 962,666.92 元，占基本支出预算
85.18%，同比增加 63,345.92 元，增长 7.04%。
商品和服务支出预算 163,600.00 元，占基本支出预算
14.48%，同比增加 0元，与上年持平。
对个人和家庭补助支出预算 3,840.00 元，占基本支出预
算0.34%，同比增加 3,840.00 元，因 2020 年无此项预算，
故无法对比增减幅度。
2.项目支出 85,126.00 元，占支出总预算的 7.00%，同
比增加 85,126.00 元，因此项预算去年在财政预留总预算中
安排，今年列入单位预算安排，故无法对比增减幅度。其中：
工资福利支出预算 0元，同比无变化。
商品和服务支出预算 85,126.00 元，占项目支出预算
100%，同比增加 85,126.00 元，因此项预算去年在财政预留
总预算中安排，今年列入单位预算安排，故无法对比增减幅
度。
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对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1,130,106.92 元，其中：
人员经费 966,506.92 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、离休费。
公用经费 163,600.00 元，主要包括：邮电费、差旅费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费总预算安排 248,726.00 元，同比
增加 85,126.00 元，增长 52.03%。其中：基本支出 163,600.00
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元；项目支出 85,126.00 元。全部是商品和服务支出
248,726.00 元。增长主要原因是原从财政预留总预算安排的
编外人员支出从 2021 年起列入单位预算安排。主要用于本
单位为保证日常运转发生的支出，如按市本级公用经费开支
标准安排的邮电费、业务委托费、差旅费、工会经费、其他
交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年本单位无政府采购预算安排，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况。
本单位无车辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计238,013.00元，其
中：（1）通用设备218,124.00元，（2）专用设备3,560.00
元，（3）家具、用具、装具等16,329.00元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）8个，项目涉
及金额1,215,232.92元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目962,486.92元、
离退休人员经费4,020.00元、定额公用经费（含党建、公共
机构节能工作经费）项目53,442.00元、离退休公用支出
1,600.00元、定额商品和服务支出中工会经费项目10,558.00
元、公务交通补贴项目66,000.00元、机关事业单位伙食补助
项目32,000.00元、编外人员支出（劳务派遣）项目85,126.00
元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
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2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年
单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算
资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
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七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。