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梧州市森林病虫害防治检疫站
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市森林病虫害防治检疫站概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市森林病虫害防治检疫站 2022 年度单
位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市森林病虫害防治检疫站 2022 年度单
位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市森林病虫害防治检疫站概况
一、单位职责
本单位宗旨和业务范围有：为林业发展提供病虫鼠害防
治检疫保障。森林病虫鼠害防治管理，森林病虫鼠害防测预
报以及检疫与执法，森林病虫鼠害防治检疫技术开发与推
广。
二、机构设置
本单位是参照公务员法管理的事业单位。为市林业局管
理的正科级的公益一类事业单位。单位无内设机构。
三、编制现状、人员构成
本单位人员编制总数 11 名，其中：参公事业编制 11 名。
其中，在职在编人员 10 人，包括：参公事业在职在编人员
10 人。劳务派遣人员 2 人。退休人员 2 人。
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第二部分：梧州市森林病虫害防治检疫站 2022 年度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
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第三部分：梧州市森林病虫害防治检疫站 2022 年度单位决
算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入235.57万元，其中本年收
入235.57万元,较2021年度决算数增加26.40万元，增长
12.6%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入235.57万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加37.90万元，增
长19.2%，主要原因有：一是在编在职人员工资政策性上调；
二是项目资金支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当
年拨付的资金，与2021年一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政
当年拨付的资金，与2021年一致。
4.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2021年度决算数减少11.50万元，下降100%，主要原
因是以前年度预算在本年继续使用已执行完毕。
（二）本单位2022年度总支出235.57万元，其中本年支
出235.57万元,较2021年度决算数增加26.40万元，增长
12.6%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）16.71 万元：主要用于缴
纳职工基本养老保险。较 2021 年度决算数减少 0.02 万元，
下降 0.1%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。
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2.卫生健康支出（类）8.36 万元：主要用于缴纳职工医
疗保险。较 2021 年度决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主
要原因是医疗保险缴费基数调整。
3.农林水支出（类）197.96 万元：主要用于职工薪酬以
及保障单位运转的经费支出。较 2021 年度决算数增加 26.44
万元，增长 15.4%，主要原因有：一是在编在职人员工资政
策性上调；二是项目资金支出较上年增加。
4.住房保障支出（类）12.53 万元：主要用于缴纳职工
住房公积金。较 2021 年度决算数减少 0.02 万元，下降 0.2%，
主要原因是住房公积金缴费基数调整。
5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减
少 0.01 万元，下降 100%，主要原因是财政收回年末结转和
结余资金。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市森林病虫害防治检疫站2022年度一般公共预算
财政拨款支出235.57万元，较2021年度决算数增加26.41万
元，增长12.63%。其中：基本支出177.68万元，项目支出57.88
万元。
梧州市森林病虫害防治检疫站2022年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为156.67万元，支出决算为235.57万
元，完成年初预算的150.4%。
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（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为16.71万元，
支出决算为16.71万元，完成年初预算的100%。与年初预算
无差异，主要用于缴纳职工基本养老保险。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.71万元，主要
用于缴纳职工基本养老保险。与年初预算数无差异。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为8.36万元，支出
决算为8.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无差
异，主要用于缴纳职工医疗保险。
1.行政单位医疗支出8.36万元，主要用于缴纳职工医疗
保险。与年初预算数无差异。
（三）农林水支出（类）年初预算为119.07万元，支出
决算为197.96万元，完成年初预算的166.3%。较年初预算数
增加78.89万元，主要原因是上级转移支付资金、公务员奖
励性补贴没有纳入单位年初预算。主要用于职工工资薪酬以
及保障单位运转的经费支出等。
1.行政运行116.30万元，主要用于职工工资薪酬以及保
障单位运转的经费支出。较年初预算数增加6.83万元,主要
原因是在编在职人员工资政策性上调未纳入单位年初预算，
使行政运行支出决算数较年初预算数增加。
2.林业草原防灾减灾14.18万元，主要用于公务员奖励
性补贴的支出。较年初预算数增加14.18万元，主要原因是
该项经费未纳入单位年初预算，使林业草原防灾减灾支出决
算数较年初预算数增加。
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3.其他林业和草原支出57.88万元，主要用于林业有害
生物防治的支出。较年初预算增加57.88万元，主要原因是
上级转移支付资金没有纳入年初预算，使其他林业和草原支
出决算数较年初预算数增加。
4.一般行政管理事务9.60万元，主要用于劳务派遣人员
的经费支出。较年初预算无差异。
（四）住房保障支出（类）年初预算为12.53万元，支出
决算为12.53万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无
差异，主要用于缴纳职工住房公积金。
1.住房公积金12.53万元，主要用于缴纳职工住房公积
金。较年初预算数无差异。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出177.68万元，
比上年增加11.55万元，增长7.0%，主要有：一是在编在职
人员工资政策性上调；二是劳务派遣人员经费支出列入基本
支出。
其中：人员经费148.12万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；
公用经费29.57万元，主要包括：邮电费、差旅费、委托业
务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
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（一）工资福利支出147.67万元，完成年初预算的
116.4%。较年初预算数增加20.86万元，主要原因是公务员
奖励性补贴没有纳入单位年初预算，使工资福利支出决算数
较年初预算数增加。
（二）商品和服务支出29.57万元，完成年初预算的
100.5%。较年初预算数增加0.16万元，主要原因是退休人员
公用经费政策性提高，使商品和服务支出决算数较年初预算
数增加。
（三）对个人和家庭的补助 0.45 万元，完成年初预算的
100%。较年初预算预数无差异。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，
与去年相比无变化，与预算相比无差异。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国
有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算
相比无差异。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.04万元，
完成预算的100%，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）
费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.04万
元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元。
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全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组
织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计
0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出3.04万元。其中：
公务用车购置支出0万元，比上年增加0万元。购置了0
辆公务用车。
公务用车运行支出3.04万元，完成预算的100%，比上年
增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开
展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全
年运行费支出3.04万元，平均每辆3.04万元。
（三）公务接待费支出0万元，比上年增加0万元。国内
公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，
人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度机关运行经费支出29.57万元，比年初
预算数增加0.16万元，增长0.5%，比上年决算数增加9.57万
元，增长47.9%。主要原因是：今年劳务派遣人员经费列入
基本支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
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截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度两
个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金57.88
万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年
度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0
万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展
绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对“林业有害生物防治”等两个项目进行了单位评
价，涉及一般公共预算支出57.88万元，政府性基金预算支
出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，
项目达到绩效评价预期目标，保证单位正常运行。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，两个项目评为
一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等；0个项目评
为三等；0个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因是：
有的绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要是：提高
绩效目标设置的合理性。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标
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（含年初预算和年中预算调整），“林业有害生物防治”项
目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为50万
元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成
情况：项目达到绩效评价预期目标。自评发现的主要问题及
原因是：有的绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要
是：提高绩效目标设置的合理性。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。