梧州市森林病虫害防治检疫站 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市森林病虫害防治检疫站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市森林病虫害防治检疫站单位预算及“三

公”经费预算情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市森林病虫害防治检疫站 2022 年单位预

算报表（详见附件）

一、主要职能

本单位宗旨和业务范围有：为林业发展提供病虫鼠害防

治检疫保障。森林病虫鼠害防治管理，森林病虫鼠害防测预

报以及检疫与执法，森林病虫鼠害防治检疫技术开发与推广。

二、机构设置情况

本单位是参照公务员法管理的事业单位。为市林业局管

理的正科级的公益一类事业单位。

三、人员构成情况

本单位人员编制总数 11 名，其中：参公事业编制 11 名。

其中，在职在编人员 10 人，包括：参公事业在职在编人员

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支

出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是根据相关规定晋升了工

资，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 1,566,729.00 元，同比增加 7,685.74

元,增长 0.49%。其中：

（一）一般公共预算拨款 1,566,729.00 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 7,685.74 元，增长 0.49%。主要是根据

相关规定晋升了工资，使一般公共预算拨款收入预算有所增

三、单位支出总体预算情况说明

（一）社会保障和就业支出类科目 167,125.00 元，占支

原因是养老保险缴费基数减少，使社会保障和就业支出类科

目有所减少。

算 5.34%，同比减少 72.63 元，下降 0.09%。下降原因是医疗

保险缴费基数减少，使卫生健康支出类科目有所减少。

算 76.00%，同比增加 8,015.65 元，增长 0.68%。增长原因是

主要是由于根据相关规定在编在职职工晋升了工资,使农林

水支出类科目有所增加。

（四）住房保障支出类科目 125,344.00 元，占支出总预

算 7.99%，同比减少 110.12 元，下降 0.09%。下降原因住房

公积金缴费基数减少，使住房保障支出类科目有所减少。

基本支出 1,566,729.00 元，项目支出 0 元，具体支出预算如

下：

部是基本支出。主要用于职工缴纳基本养老保险。

于职工缴纳医疗保险。

保证单位运转以及单位职工基本工资、津补贴、奖金的支出。

要用于外聘人员的经费开支。

职工缴纳住房公积金。

出预算。

出的 100%，同比增加 92,811.74 元，增长 6.30%。其中：

80.94%，同比增加 10,408.74 元，增长 0.83%。主要是根据

相关规定晋升了工资，使工资福利支出预算有所增加。

编制预算时外聘人员经费预算开支去年列入项目支出预算，

今年列入基本支出预算，使基本支出商品和服务支出预算有

所增加。

算 0.29%，同比增加 180.00 元，增长 4.17%。主要是由于今

年将退休人员大病医疗保险预算开支由工资福利支出预算改

列入对个人和家庭补助支出预算，使对个人和家庭补助支出

预算有所增加。

其中：

工资福利支出预算 0 元，同比无变化。

商品和服务支出预算 0 元，同比减少 85,126.00 元，下

降 100%。主要是由于编制预算时外聘人员经费预算开支去年

列入项目支出预算，今年列入基本支出预算，使项目支出商

品和服务支出预算有所减少。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1,566,729.00 元，其中：

人员经费 1,356,134.00 元，占基本支出预算 86.56%。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本

情况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，

同比增加 0 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增加 0 元，

同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0 元，同比增加 0 元，同比无

变化。

3. 公务用车费预算 0 元，同比增加 0 元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增加 0 元，

同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比增加 0 元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，

同比增加 0 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增加 0 元，同

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增加 0 元，同

比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比增加 0 元，同比无变

化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

部是基本支出预算，同比增加 797,686.00 元，增长 268.56%，

主要原因是今年包含了人员经费支出。主要用于基本工资、

津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费

等人员经费支出以及邮电费、差旅费、工会经费、其他交通

费用、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

本单位2022年无政府采购预算安排，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

绩效目标。其中:无其他运转类和特定目标类项目。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。