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梧州市森林病虫害防治检疫站
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市森林病虫害防治检疫站概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市森林病虫害防治检疫站 2021 年度单
位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市森林病虫害防治检疫站 2021 年度单
位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市森林病虫害防治检疫站概况
一、单位职责
本单位宗旨和业务范围有：为林业发展提供病虫鼠害防
治检疫保障。森林病虫鼠害防治管理，森林病虫鼠害防测预
报以及检疫与执法，森林病虫鼠害防治检疫技术开发与推
广。
二、机构设置
本单位是参照公务员法管理的事业单位。为市林业局管
理的正科级的公益一类事业单位。
三、编制现状、人员构成
本单位人员编制总数 11 名，其中：参公事业编制 11 名。
其中，在职在编人员 10 人，包括：参公事业在职在编人员
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10 人。其他聘用人员 2人、离退休人员 2人。
第二部分：梧州市森林病虫害防治检疫站 2021 年度单位决
算报表
此部分另附表格，挂报告尾部
第三部分：梧州市森林病虫害防治检疫站 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入209.17万元，其中本年收
入197.67万元, 较2020年度决算数减少74.50万元，下降
26.3%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入197.67万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少77.86万元，下
降28.3%，主要原因是项目拨款资金减少。
2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收
入。如：利息收入。较2020年度决算数减少0.06万元，下降
100.0%，主要原因是利息收入减少。
3.上年结转和结余11.50万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数增加3.41万元，增长42.2%，主
要原因是项目拨款资金结转增多。
（二）本单位2021年度总支出209.17万元，其中本年支
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出209.16万元, 较2020年度决算数减少74.5万元，下降
26.3%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类)16.73万元：主要用于缴纳
职工基本养老保险。较2020年度决算数增加0.57万元，增长
3.5%，主要原因是养老保险缴费基数调整。
2.卫生健康支出（类）8.37万元：主要用于缴纳职工医
疗保险。较2020年度决算数增加 0.28万元，增长3.5%，主
要原因是职工医疗保险缴费基数调整。
3.农林水支出（类）171.52万元：主要用于发放职工薪
酬、保障单位运转的日常公用经费支出以及为完成特定目标
的项目支出。较2020年度决算数减少61.92万元，下降26.5%，
主要原因是项目资金较上年减少。
4.住房保障支出（类）12.55万元：主要用于缴纳职工住
房公积金。较2020年度决算数增加0.43万元，增长3.5%，主
要原因是住房公积金缴费基数调整。
5.年末结转和结余（类）0.01万元：本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算
数减少13.86万元，下降99.9%，主要原因是按有关规定继续
使用上年结转资金，使年末结转和结余资金减少。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市森林病虫害防治检疫站2021年度一般公共预算
财政拨款支出209.16万元，较2020年度决算数减少60.33万
元，下降22.4%。其中：基本支出166.13万元，项目支出43.03
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万元。
梧州市森林病虫害防治检疫站2021年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为155.90万元，支出决算为209.16万
元，完成年初预算的134.2%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为16.73万元，
支出决算为16.73万元，完成年初预算的100.0%。与年初预
算数无差异，主要用于缴纳职工基本养老保险。
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出16.73万元，主
要用于缴纳职工基本养老保险。较年初预算数无差异。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为8.37万元，支出
决算为8.37万元，完成年初预算的100.0%。较年初预算数无
差异，主要用于缴纳职工医疗保险。
1．行政单位医疗支出8.26万元，主要用于缴纳职工医
疗保险。较年初预算数无差异。
2.事业单位医疗支出0.11万元，主要用于缴纳职工医疗
保险。较年初预算数无差异。
（三）农林水支出（类）年初预算为118.25万元，支出
决算为171.52万元，完成年初预算的145.0%。较年初预算数
增加53.27万元，主要是由于上级转移支付资金、绩效增量
没有纳入单位预算的原因，年中追加了53.27万元经费，导
致支出决算数较年初预算数有所增加。主要用于发放职工薪
酬、保障单位运转的公用经费支出以及为达到特定目标的项
目支出。
1．行政运行15.52万元，主要用于发放职工机关参公绩
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效考评奖金。较年初预算数增加15.52万元, 主要是由于绩
效增量没有纳入单位预算，年中追加了15.52万元经费，导
致行政运行支出数较年初预算数增加。
2.林业草原防灾减灾141.16万元，主要用于发放职工薪
酬、保证单位运转的日常公用经费支出以及对林业有害生物
防治项目支出。较年初预算数增加22.91万元，主要是由于
上级转移支付资金未纳入单位预算等原因，年中追加了
22.91万元经费，导致林业草原防灾减灾支出数较年初预算
数增加。
3.其他林业和草原支出14.84万元，主要用于松树线虫
病防治的支出及补充公用经费开支。较年初预算数增加
14.84万元, 主要是由于上级转移支付资金未纳入单位预算
等原因，年中追加14.84万元经费，导致其他林业和草原支
出数较年初预算数增加。
（四）住房保障支出（类）年初预算为12.55万元，支
出决算为12.55万元，完成年初预算的100.0%。较年初预算
数无差异。主要用于缴纳职工住房公积金。
1．住房公积金12.55万元，主要用于缴纳职工住房公积
金。较年初预算数无差异。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出166.13万元，
比上年减少1.07万元，下降0.6%，主要是2021年编在职人员
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月平均人数较上年减少，使一般公共预算财政拨款基本支出
减少。
其中：人员经费146.13万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；
公用经费20.00万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经
费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 145.70万元，完成年初预算的
115.9 %。较年初预算数增加19.95万元，主要由于绩效增量
没有纳入单位预算等原因，年中追加了19.93万元经费，使
工资福利支出较预算数增加。
（二）商品和服务支出20.00万元，完成年初预算的
94.4%。较年初预算数减少1.19万元，主要原因是由于客观
原因未执行完毕，财政部门予以收回，使商品和服务支出较
年初预算数减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.43万元，完成年初预算
的100%，较年初预算无差异。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，
与去年相比无变化，与预算相比无差异。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国
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有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算
相比无差异。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 3.04万元；公务接待费支出决算 0万
元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为3.04万元，比预算增加3.04万元，高于预算原
因是由于该项经费在上级转移支付资金中安排，未纳入单位
预算，年中追加3.04万元经费，导致决算支出较预算增加。
比去年减少0.01万元，下降0.3%，减少原因主要是响应上级
部门号召例行节约，压缩开支。其中，因公出国支出决算比
预算增加0万元，较年初预算数无差异。比去年增加0万元，
增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，较年初
预算数无差异。比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行
维护费支出决算比预算增加3.04万元，比预算增加3.04万
元，高于预算原因是由于该项经费在上级转移支付资金中安
排，未纳入单位预算，年中追加3.04万元经费，导致决算支
出较预算增加。比去年减少0.01万元，下降0.3%，减少原因
主要是响应上级部门号召例行节约，压缩开支；公务接待费
支出决算比预算增加0万元，较年初预算数无差异。比去年
增加0万元，增长0%。具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市森林病虫害防治检疫站出国团组0个，参加其
他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计
0 个，累计0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出3.04万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出 3.04万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，梧州市森林病虫害防治检疫站
开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出
3.04万元，平均每辆3.04万元。
（三）公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出20.00万元，比年初
预算数减少1.19万元，下降5.6%。主要原因是由于客观原因
未执行完毕，财政部门予以收回，使机关运行经费支出较年
初预算数减少。比2020年增加2.50万元，增长14.3%。主要
原因是由于机关事业单位伙食补助去年决算列“商品和服务
支出”中，而去年列入“工资福利支出”，使机关运行经费
较去年决算数增加。
（二）政府采购支出情况说明。
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2021年本单位政府采购支出总额9.98万元，其中：政府
采购货物支出9.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采
购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占
政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目1个,共涉及资金8.19万元，占一般公共预算项目支出总
额的19.0%。
共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目
进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出8.19万元，政府性
基金预算支出0万元。
2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自
评结果。
我单位今年在单位决算中反映“编外人员支出（机关后勤
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和劳务派遣）”项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自评结
果。
“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目绩效自评
综述：根据年初设定的绩效目标，“编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）”项目自评得分为100分。
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
097179
项目实施单
位
梧州市森林病虫害防治检
疫站
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.5126
其中：一般公共预算拨
款 8.5126
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项目
立项依据、
可行性和必
要性、支持
范围、实施
内容等）
为做好市森林病虫害防治工作，根据市人社办核定我局编外人员，并做好人员经费支
出管理工作。
项目起始时
间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进
度安排
2021 年按月支付工资及社会保险缴费
年度绩效目
标
年内完成支付工资及社会保险缴费
自评得分（100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的原
因
指
标
得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
产出数量
编外人员数
2
2
20
……
产出质量
经费支出标
准
合格
合格
10
—13—
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
……
产出时效
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
96.21%
编外人员工资
变动
产出成本
工资及社会
保险
8.5126
8.190015
编外人员工资
变动
10
资金使用率
100%
96.21%
编外人员工资
变动
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影
响
林业有害生
物防治工作
可持续
是
是
30
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
——
——
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。