梧州市森林病虫害防治检疫站 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市森林病虫害防治检疫站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市森林病虫害防治检疫站单位预算及“三

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

本单位宗旨和业务范围有：为林业发展提供病虫鼠害防

治检疫保障。森林病虫鼠害防治管理，森林病虫鼠害防测预

报以及检疫与执法，森林病虫鼠害防治检疫技术开发与推广。

二、机构设置情况

本单位是参照公务员法管理的事业单位，是市林业局直

其中，在职在编人员 10 人，包括：参公事业在职在编人员

第二部分：梧州市森林病虫害防治检疫站 2021 年单位

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 1,559,043.26 元 ， 同 比 增 加

预算安排，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年 收 入 总 预 算 1,559,043.26 元 ， 同 比 增 加

44,202.26 元,增长 2.92%。其中：

1,559,043.26 元 ， 占 收 入 总 预 算 的 100% ， 同 比 增 加

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

40,923.74 元，下降 2.70 %；项目支出预算 85,126.00 元，

占支出总预算的 5.46%，同比增加 85,126.00 元，因此项预

算去年在财政预留总预算中安排，今年列入单位预算安排，

故无法对比增减幅度。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 167,272.16 元，占支

因是由于职工晋升职级，使工资薪金增加，医疗保险缴费相

应增加。

（三）农林水支出类科目 1,182,646.35 元，占支出总预

要原因是由于职工晋升职级，使公用经费及工资薪金增加。

（四）住房保障支出类科目 125,454.12 元，占支出总预

因是由于职工晋升职级，使工资薪金增加，住房公积金缴费

相应增加。

2021 年财政拨款收支总预算 1,559,043.26 元。收入包

出预算如下：

元。主要用于职工缴纳基本医疗保险。

元。主要用于职工（含退休人员）缴纳大病医疗保险。

位运转、外聘人员开支以及在编职工基本工资、津补贴、奖

金的支出。

元。主要用于职工缴纳住房公积金。

94.54%，同比减少 40,923.74 元，下降 2.70%。其中：

工资福利支出预算 1,257,697.26 元，占基本支出预算

商品和服务支出预算 211,900.00 元，占基本支出预算

14.38%，同比减少 13,900.00 元，下降 6.16%。

故无法对比增减幅度。

2.项目支出 85,126.00 元，占支出总预算的 5.46%，同

比增加 85,126.00 元 ，因此项预算去年在财政预留总预算中

100%，同比增加 85,126.00 元，因此项预算去年在财政预留

总预算中安排，今年列入单位预算安排，故无法对比增减幅

度。

对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。

人员经费 1,262,017.26 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

增加 71,226 元，增长 31.54%。其中：基本支出 211,900.00

297,026.00 元。增长主要原因是原从财政预留总预算安排的

编外人员支出从 2021 年起列入单位预算安排。主要用于本

单位为保证日常运转发生的支出，如按市本级公用经费开支

标准安排的邮电费、业务委托费、差旅费、工会经费、其他

交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计645,235.60元，其

元，（3）家具、用具、装具等25,092.60元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）8个，项目涉

及金额1,559,043.26元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目1,257,517.26元、

机构节能工作经费）项目66,162.18元、离退休公用支出

元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

1. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。