梧州市林木种苗站
2024 年度单位决算
目 录
第一部分：梧州市林木种苗站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市林木种苗站 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款 “三公” 经费支出决算表
第三部分：梧州市林木种苗站 2024 年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的 “三公” 经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：梧州市林木种苗站概况
一、本单位职责
（一）贯彻落实国家和自治区有关林木种苗管理的法律、法
规、规章和方针政策。
（二） 受市林业局委托，负责开展全市林木种子执法工作。
（三）协助管理全市林木种苗、草种生产经营行为，对林木
种苗、草种质量进行管理，依法查处违法生产经营林木种苗的
行为。
（四） 组织实施全市林木种苗发展规划和年度计划。
（五）负责全市林木新品种管理，组织林木良种的选育、审
定、示范、推广工作，指导良种基地、保障性苗圃建设和林木良
种储备。
（六）负责全市林木种质资源管理，组织林木种子种质资源
普查和建立种质资源库。
（七）负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品
种保护工作。
（八） 完成市林业局交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位是参照公务员法管理的事业单位，为市林业局管理
的正科级公益一类事业单位。单位无内设机构。
第二部分：梧州市林木种苗站 2024 年度单位决算报表
此部分另附表格，详见附件：梧州市林木种苗站 2024 年度
单位决算公开附表
第三部分：梧州市林木种苗站 2024 年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一） 本 单 位 2024 年 度 总 收 入 140.64 万 元 ， 其 中 本 年 收 入
140.64万元，较2023年度决算数减少2.48万元，下降1.73％。收
入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入140.64万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数减少2.48万元，下降1.73％，
主要原因是：2024年单位在职人员平均人数较上年减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年
拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，同比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，同比无变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2023年度决算数增加0万元，同比无变化。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，同比
无变化。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
入”“经 营 收 入” 之 外 取 得的 收入。 较 2023年 度 决算 数增 加 0万
元，同比无变化。
7.使用非财政拨款结余 （含专用结余） 0万元，主要是事业
单位在当年的 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 及 “其
他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决
算数增加0万元，同比无变化。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较
2023年度决算数增加0万元，同比无变化。
（二） 本 单 位 2024 年 度 总 支 出 140.64 万 元 ， 其 中 本 年 支 出
140.64万元，较2023年度决算数减少2.48万元，下降1.73％。支
出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类） 11.82万元，主要用于缴纳
职工基本养老保险。较2023年度决算数减少0.95万元，下降
7.44％，主要原因是：2024年单位在职人员平均人数较上年
减少。
2.卫生健康支出 （210类） 5.96万元，主要用于缴纳职工医
疗保险。较2023年度决算数减少0.47万元，下降7.31％，主要原
因是：2024年单位在职人员平均人数较上年减少。
3.农林水支出 （213类） 112.29万元，主要用于职工薪酬以
及保障单位运转的经费支出。较2023年度决算数减少2.06万元，
下降1.80％，主要原因是：2024年单位在职人员平均人数较上年
减少。
4.自然资源海洋气象等支出 （220类） 0.14万元，主要用于
保障单位运转的经费支出。较2023年度决算数增加0.14万元，主
要原因是：2023年决算无此类支出数。
5.住房保障支出（221类） 10.43万元，主要用于缴纳职工住
房公积金。较2023年度决算数增加0.86万元，增长8.99％，主要
原因是：住房公积金缴费基数调整。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴
纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万
元，同比无变化。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，同比
无变化。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧 州 市 林 木 种 苗 站 2024 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出
140.64万元，较2023年度决算数减少2.48万元，下降1.73％。其
中：基本支出125.25万元，项目支出15.40万元。
梧州市林木种苗站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初
预 算 为 113.45万 元 ， 支 出 决 算为 140.64万 元 ， 完 成 年 初预 算 的
123.97％。
（一） 社会保障和就业支出 （208类） 年初预算10.90万元，
支出决算为11.82万元，完成年初预算的108.44％。 主要用于缴
纳职工基本养老保险费，预决算差异主要是：2024年年中增加在
编在职人员。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算10.90万元，
支出决算为11.82万元，完成年初预算的108.44％。 主要用于缴
纳职工基本养老保险费，预决算差异主要是：2024年年中增加在
编在职人员。
（二）卫生健康支出（210类） 年初预算5.51万元，支出决算
为5.96万元，完成年初预算的108.17％。主要用于缴纳职工医疗
保险费，预决算差异主要是：2024年年中增加在编在职人员。
1.行政单位医疗年初预算5.51万元，支出决算为5.96万元，
完成年初预算的108.17％。主要用于缴纳职工医疗保险费，预决
算差异主要是：2024年年中增加在编在职人员。
（三） 农林水支出 （213类） 年初预算87.44万元，支出决算
为112.29万元，完成年初预算的128.42％。主要用于职工薪酬及
保障单位运转的经费支出，预决算差异主要是：2024年年中增加
在编在职人员。
1.行政运行年初预算87.44万元，支出决算为108.32万元，
完成年初预算的123.88％。主要用于职工薪酬及保障单位运转的
经费支出，预决算差异主要是：2024年年中增加在编在职人员。
2.其他林业和草原支出年初预算0万元，支出决算为3.98万
元。主要用于保障单位运转的经费支出，预决算差异主要是：上
级转移支付资金没有纳入单位年初预算，2024年年中追加相关预
算支出。
（四） 自然资源海洋气象等支出 （220类） 年初预算0万元，
支出决算为0.14万元。主要用于保障单位运转的经费支出，预决
算差异主要是：2024年年中追加经费。
1.行政运行年初预算0万元，支出决算为0.14万元。主要用
于保障单位运转的经费支出，预决算差异主要是：2024年年中追
加经费。
（五） 住房保障支出（221类）年初预算9.60万元，支出决算
为10.43万元。完成年初预算的108.65％。主要用于缴纳职工住
房公积金。预决算差异主要是：2024年年中增加在编在职人员。
1.住房公积金年初预算9.60万元，支出决算为10.43万元。
完成年初预算的108.65％。主要用于缴纳职工住房公积金。预决
算差异主要是：2024年年中增加在编在职人员。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出125.25万元，支出
具体情况如下：
（一） 工资福利支出106.25万元，完成年初预算的110.87％。
预决算差异主要原因是：增加在编在职人员。
（二）商品和服务支出17.65万元，完成年初预算的
108.88％。预决算差异主要原因是：增加在编在职人员。
（ 三 ） 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1.34 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
95.04％。预决算差异主要原因是：决算数填列口径较预算有所
调整。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市林木种苗站2024年度政府性基金支出0万元，较2023
年度决算数增加0万元，同比无变化。其中：基本支出0万元，项
目支出0万元。
梧州市林木种苗站2024年度政府性基金支出年初预算为0万
元，支出决算为0万元，与年初预算相符。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市林木种苗站2024年度国有资本经营预算支出0万元，
较2023年度决算数增加0万元，同比无变化。其中：基本支出0万
元，项目支出0万元。
梧州市林木种苗站2024年度国有资本经营预算支出年初预算
为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的 “三公” 经费支出0万元，与年初
预算相符，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决
算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支
出决算0万元。
具体情况如下：
（一） 因公出国 （境）费支出0万元，与年初预算相符，比上
年增加0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单
位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计
0人次。
（二） 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与年初预算相符，比上年增加0万
元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，与年初预算相符，比上年增加0万
元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所
需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州
市林木种苗站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行
费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元与年初预算相符，比上年增加0
万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批
次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度机关运行经费支出17.65万元，比年初预算
数增加1.44万元，增长8.88％，主要原因是：2024年年中增加在
编在职人员。比上年决算数减少1.20万元，降低6.37％，主要原
因是：委托业务费减少。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 本 单 位 共 有 车 辆 0 辆 ， 其 中 ： 副 部
（省） 级 领导 干部 用车 0辆、 机 要通 信用 车0辆、 应 急 保障用 车 0
辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上
专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一） 项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目3个，项目
支出总额14.49万元。其中，本级项目2个，本级项目支出11.42
万元；上级转移支付项目1个，上级转移支付3.07万元。项目中，
敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：3个项目评为一等，涉及资金14.49万元，占项目总数比
例100％，占项目支出总额比例100％；0个项目评为二等，涉及
资金0万元；0个项目评为三等，涉及资金0万元；0个项目评为四
等，涉及资金0万元。自评发现的主要问题及原因是：有些绩效
目标设置不够合理。下一步改进措施：强化项目绩效管理，进一
步提高绩效目标设置的合理性。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，育林基金减收补助（梧整合
〔2024〕5号） 项目自评得分为96.7分，自评结论为一等，项目全
年预算数为3.88万元，执行数为3.07万元，完成预算的79.12％。
项目绩效目标完成情况：项目达到绩效评价预期目标。自评发现
的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够合理。下一步改进措
施：加强项目绩效目标管理，进一步提高绩效目标设置的合
理性。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四 、 其 他 收 入 ： 指 除 上 述 “财 政 拨 款 收 入”“事 业 收 入”
“经营收入” 等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公” 经费：纳入市财政预决算管理的 “三公” 经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境） 费反映
单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。