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梧州市林木种苗站

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市林木种苗站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市林木种苗站 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市林木种苗站 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市林木种苗站概况

一、单位职责

本单位主要职责有：

（一）贯彻落实国家和自治区有关林木种苗管理的法

律、法规、规章和方针政策。

（二）受市林业局委托，负责开展全市林木种子执法工

作。

（三）协助管理全市林木种苗、草种生产经营行为，对

林木种苗、草种质量进行管理，依法查处违法生产经营林木

种苗的行为。

（四）组织实施全市林木种苗发展规划和年度计划。

（五）负责全市林木新品种管理，组织林木良种的选育、

审定、示范、推广工作，指导良种基地、保障性苗圃建设和

林木良种储备。

（六）负责全市林木种质资源管理，组织林木种子种质

资源普查和建立种质资源库。

（七）负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物

新品种保护工作。

（八）完成市林业局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位是参照公务员法管理的事业单位，为市林业局管

理的正科级的公益一类事业单位。单位无内设机构。

三、编制现状、人员构成

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本单位人员编制总数 8 名，其中：参公事业编制 8 名。

其中，在职在编人员 8 人，包括：参公事业在职在编人员 8

人。劳务派遣人员 1 人。退休人员 6 人。

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第二部分：梧州市林木种苗站 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市林木种苗站 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入134.53万元，其中本年收

入134.53万元,较2021年度决算数减少17.36万元，下降

11.4%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入134.53万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少16.55万元，下

降11.0%，主要原因是项目经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2021年度决算数减少0.81万元，下降100%，主要原因

是以前年度预算在本年继续使用已执行完毕。

（二）本单位2022年度总支出134.53万元，其中本年支

出134.53万元,较2021年度决算数减少17.36万元，下降

11.4%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）12.61 万元：主要用于缴

纳职工基本养老保险。较 2021 年度决算数增加 0.25 万元，

增长 2.0%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）6.35 万元：主要用于缴纳职工医

疗保险。较 2021 年度决算数增加 0.10 万元，增长 1.6%，主

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要原因是医疗保险缴费基数调整。

3.农林水支出（类）106.11 万元：主要用于职工薪酬以

及保障单位运转的经费支出。较 2021 年度决算数减少 17.91

万元，下降 14.4%，主要原因是项目经费支出减少。

4.住房保障支出（类）9.46 万元：主要用于缴纳职工住

房公积金。较 2021 年度决算数增加 0.19 万元，增长 2.0%，

主要原因是住房公积金缴费基数调整。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市林木种苗站2022年度一般公共预算财政拨款支

出134.53万元，较2021年度决算数减少17.36万元，下降

11.4%。其中：基本支出130.61万元，项目支出3.92万元。

梧州市林木种苗站2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为118.83万元，支出决算为134.53万元，完成年

初预算的113.2%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为12.61万元，

支出决算为12.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算

无差异，主要用于缴纳职工基本养老保险。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出12.61万元，主

要用于缴纳职工基本养老保险。与年初预算数无差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为6.35万元，支出

决算为6.35万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无差

异，主要用于缴纳职工医疗保险。

1.行政单位医疗支出6.35万元，主要用于缴纳职工医疗

保险。与年初预算数无差异。

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（三）农林水支出（类）年初预算为90.42万元，支出

决算为106.12万元，完成年初预算的117.4%。较年初预算数

增加15.70万元，主要原因是上级转移支付资金、公务员奖

励性补贴未纳入单位年初预算。主要用于职工薪酬以及保障

单位运转的经费支出等。

1.行政运行90.00万元，主要用于职工工资薪酬以及保

障单位运转的经费支出。较年初预算数增加4.40万元,主要

原因是在编在职人员工资政策性上调未纳入单位年初预算，

使行政运行支出决算数较年初预算数增加。

2.森林资源培育11.31万元，主要用于发放公务员奖励

性补贴。较年初预算数增加11.31万元，主要原因是公务员

奖励性补贴未纳入单位年初预算，使森林资源培育支出决算

数较年初预算数增加。

3.其他林业和草原支出3.92万元，主要用于保障单位运

转的经费支出。较年初预算增加3.92万元，主要原因是上级

转移支付资金没有纳入单位年初预算，使其他林业和草原支

出决算数较年初预算数增加。

4.一般行政管理事务0.89万元，主要用于劳务派遣人员

的经费支出。较年初预算减少3.92万元，主要原因是劳务派

遣人员人数变动，使一般行政管理事务支出决算数较年初预

算数减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为9.46万元，支出

决算为9.46万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无差

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异，主要用于缴纳职工住房公积金。

1．住房公积金9.46万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

与年初预算数无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出130.61万元，

比上年减少3.51万元，下降2.6%，主要是2021年包含退休人

员抚恤金支出，故2022年决算数较上年减少。

其中：人员经费113.17万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费17.44万元，主要包括：邮电费、差旅费、委托业

务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出111.97万元，完成年初预算的

115.9%。较年初预算数增加15.40万元，主要原因是公务员

奖励性补贴没有纳入单位年初预算，使工资福利支出决算数

较年初预算数增加。

（二）商品和服务支出17.44万元，完成年初预算的

82.8%。较年初预算数减少3.62万元，主要原因是单位劳务

派遣人员人数变动，使商品和服务支出决算数较年初预算数

减少。

（三）对个人和家庭的补助 1.21 万元，完成年初预算的

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100%。较年初预算预数无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无变化，与预算相比无差异。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无差异。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，比

上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决

算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元。

全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年增加0万元。购置了0

辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，比上年增加0万元。主要用于

机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，本单位开支

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财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，

平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，比上年增加0万元。国内

公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出17.44万元，比年初

预算数减少3.62万元，降低17.2%，比上年决算数增加0.71

万元，增长4.2%。主要原因是：今年劳务派遣人员的经费开

支列入基本支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.92万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度

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0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万

元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金0万元。

组织对“育林基金减收补助”项目进行了单位评价，涉

及一般公共预算支出3.92万元，政府性基金预算支出0万元，

国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目达到

绩效评价预期目标，保证单位正常运行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，“育林基金减

收补助”项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评

为二等；0个项目评为三等；0个项目评为四等。自评发现的

主要问题及原因是：有的绩效目标设置不够合理。下一步改

进措施主要是：提高绩效目标设置的合理性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“育林基金减收补助”项

目自评得分为97.96分，评级为一等，项目全年预算数为3.92

万元，执行数为3.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：项目达到绩效评价预期目标。自评发现的主要问

题及原因是：有的绩效目标设置不够合理。下一步改进措施

主要是：提高绩效目标设置的合理性。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。