梧州市林木种苗站 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市林木种苗站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市林木种苗站单位预算及“三公”经费预

算情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市林木种苗站 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、主要职能

本单位主要职责有：

（一）贯彻落实国家和自治区有关林木种苗管理的法律、

法规、规章和方针政策。

（二）受市林业局委托，负责开展全市林木种子执法工

作。

（三）协助管理全市林木种苗、草种生产经营行为，对

林木种苗、草种质量进行管理，依法查处违法生产经营林木

种苗的行为。

（四）组织实施全市林木种苗发展规划和年度计划。

（五）负责全市林木新品种管理，组织林木良种的选育、

审定、示范、推广工作，指导良种基地、保障性苗圃建设和

（六）负责全市林木种质资源管理，组织林木种子种质

资源普查和建立种质资源库。

（七）负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物

新品种保护工作。

（八）完成市林业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位是参照公务员法管理的事业单位，为市林业局管

第二部分：梧州市林木种苗站 2022 年单位预算及“三公”

一、单位收支总体预算情况说明

2022 年收支总预算 1,188,278.00 元，同比增加 690.48

元，增长 0.06%。收入全部是一般公共预算拨款；支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保

障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是按相关规定职工晋升了

工资，使收入预算总体有所增加。

2022 年收入总预算 1,188,278.00 元，同比增加 690.48

元, 增长 0.06%。其中：

算的 100%，同比增加 690.48 元，增长 0.06%。主要是按相关

规定职工晋升了工资，使一般公共预算拨款收入预算有所增

加。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

出总预算 10.61%，同比增加 2,476.00 元，增长 2.00%。增长

主要原因是养老保险缴费基数增加，使社会保障和就业支出

类科目有所增加。

算 5.34%，同比增加 1,042.21 元，增长 1.67%。增长主要原

因是医疗保险缴费基数增加，使卫生健康支出类科目有所增

加。

76.09%，同比减少 4,684.37 元，下降 0.52%。下降主要原因

是退休人员减少 2 人，使农林水支出类科目有所减少。

算 7.96 %，同比增加 1,856.64 元，增长 2.00%。增长主要原

因是住房公积金缴费基数增加，使住房保障支出类科目有所

增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,188,278.00 元，其中，

基本支出 1,188,278.00 元，项目支出 0 元。具体支出预算如

下：

部是基本支出。主要用于职工缴纳基本养老保险。

于职工缴纳医疗保险。

证单位运转以及单位职工基本工资、津补贴、奖金的支出。

要用于外聘人员的经费开支。

职工缴纳住房公积金。

出预算

1. 基本支出预算 1,188,278.00 元，占一般公共预算支

出的 100%，同比增加 48,595.48 元，增长 4.26%。其中：

工资福利支出预算 965,655.00 元，占基本支出预算

81.27%，同比增加 10,212.48 元，增长 1.07%。主要原因是

算有所增加。

预算 1.01%，同比减少 3,780.00 元，下降 23.86%。下降主要

原因是退休人员减少 2 人，使对个人和家庭补助支出预算有

所减少。

2. 项目支出 0 元，同比减少 47,905.00 元 ，下降 100 %。

其中：

工资福利支出预算 0 元，同比无变化。

年列入项目支出预算，今年列入基本支出预算，使项目支出

2022 年一般公共预算基本支出 1,188,278.00 元，其中：

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本

养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、委托业务费、退休费。

情况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，

同比增加 0 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增加 0 元，

同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0 元，同比增加 0 元，同比无

变化。

3. 公务用车费预算 0 元，同比增加 0 元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增加 0 元，

同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，

同比增加 0 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增加 0 元，同

比无变化。

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增加 0 元，同

比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比增加 0 元，同比无变

化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 856,016.00 元，全部

是基本支出预算，同比增加 639,711.00 元，增长 295.74%，

津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费

等人员经费支出以及邮电费、差旅费、工会经费、其他交通

费用、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

本单位 2022 年无政府采购预算安排，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况。

本单位无车辆。

及金额1,188,278.00元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中:无其他运转类和特定目标类项目。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。