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梧州市林木种苗站 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市林木种苗站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市林木种苗站 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市林木种苗站 2023 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：梧州市林木种苗站概况
一、主要职能
本单位主要职责有：
（一）贯彻落实国家和自治区有关林木种苗管理的法律、
法规、规章和方针政策。
（二）受市林业局委托，负责开展全市林木种子执法工
作。
（三）协助管理全市林木种苗、草种生产经营行为，对
林木种苗、草种质量进行管理，依法查处违法生产经营林木
种苗的行为。
（四）组织实施全市林木种苗发展规划和年度计划。
（五）负责全市林木新品种管理，组织林木良种的选育、
审定、示范、推广工作，指导良种基地、保障性苗圃建设和
林木良种储备。
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（六）负责全市林木种质资源管理，组织林木种子种质
资源普查和建立种质资源库。
（七）负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物
新品种保护工作。
（八）完成市林业局交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位是参照公务员法管理的事业单位，为市林业局管
理的正科级的公益一类事业单位。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 8 名，其中：参公事业编制 8 名。
其中，在职在编人员 8 人，包括：参公事业在职在编人员 8
人。离退休人员 6 人。
第二部分：梧州市林木种苗站 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2023 年 收 支 总 预 算 1,191,392.15 元 ， 同 比 增 加
3,114.15 元，增长 0.26%。主要是根据财政预算管理一体化
统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制
模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。其
中：本年收入预算 1,188,546.71 元，同比增加 268.71 元，
增长 0.02%；上年结转结余 2,845.44 元，同比增加 2,845.44
元，上年无该预算，增长率无可比性。收入包括：一般公共
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预算拨款、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、
卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是根据预算管理一体化
规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上
年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 1,191,392.15 元 ， 同 比 增 加
3,114.15 元, 增长 0.26%。本年收入预算 1,188,546.71 元，
同比增加 268.71 元, 增长 0.02 %；上年结转结余 2,845.44
元，同比增加 2,845.44 元，上年无该预算，增长率无可比性。
其中：
（一）一般公共预算拨款 1,188,546.71 元，占收入总预
算的 99.76%，同比增加 268.71 元，增长 0.02%。主要是根据
相关文件提高了工资标准。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 2,845.44 元，占收入总预算的 0.24%，
同比增加 2,845.44 元，上年无该预算，增长率无可比性。主
要是 2023 年单位预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，
预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余
资金纳入 2023 年单位预算编制。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 1,191,392.15 元，其中，基本支出
预算 1,188,546.71 元，占支出总预算的 99.76%，同比增加
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268.71 元，增长 0.02%；项目支出预算 2,845.44 元，占支出
总预算的 0.24%，同比增加 2,845.44 元，上年无该预算，增
长率无可比性。主要是 2023 年单位预算编制，根据预算管理
一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模
块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 127,654.08 元，占支
出总预算 10.71%，同比增加 1,586.08 元，增长 1.26%。主要
是编制养老保险预算的基数调整。
（二）卫生健康支出类科目 64,289.20 元，占支出总预
算 5.40%，同比增加 783.20 元，增长 1.23%。主要是编制医
疗保险预算的基数调整。
（三）农林水支出类科目 903,708.31 元，占支出总预算
75.85%，同比减少 444.69 元，下降 0.05%。主要是减少 1 名
外聘人员。
（四）住房保障支出类科目 95,740.56 元，占支出总预
算 8.04%，同比增加 1,189.56 元，增长 1.26%。主要是编制
住房公积金预算的基数调整。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1,191,392.15 元。收入包
括：一般公共预算拨款 1,188,546.71 元、上年结转结余
2,845.44 元。支出包括：社会保障和就业支出 127,654.08
元、卫生健康支出 64,289.20 元、农林水支出 903,708.31 元、
住房保障支出 95,740.56 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1,188,546.71 元，
其中：基本支出 1,188,546.71 元，项目支出 0 元，具体支出
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预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
机关事业单位基本养老保险缴费支出 127,654.08 元，全
部是基本支出。主要用于职工缴纳基本养老保险。
行政单位医疗 64,289.20 元，全部是基本支出。主要用
于职工缴纳医疗保险。
行政运行 900,862.87 元，全部是基本支出。主要用于保
证单位运转以及单位职工工资薪酬的支出。
住房公积金 95,740.56 元，全部是基本支出。主要用于
职工缴纳住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算
1. 基本支出预算 1,188,546.71 元，占一般公共预算支
出的 100%，同比增加 268.71 元，增长 0.02%。其中：
工资福利支出预算 998,886.71 元，占基本支出预算
84.04%，同比增加 33,231.71 元，增长 3.44%。主要是根据
相关文件提高了工资标准，使工资福利支出预算有所增加。
商品和服务支出预算 177,600.00 元，占基本支出预算
14.94%，同比减少 32,963.0 元，下降 15.65%。主要是减少 1
名外聘人员，使商品和服务支出预算有所减少。
对个人和家庭补助支出预算 12,060.00 元，占基本支出
预算 1.02%，与上年对个人和家庭补助支出预算持平。
资本性支出预算 0 元，同比无变化。
2. 项目支出 0 元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2023 年本年一般公共预算基本支出 1,188,546.71 元，其
中：
人员经费 1,010,946.71 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 177,600.00 元，主要包括：邮电费、差旅费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，，
同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
行政运行经费总预算安排 177,600.00 元，全部是基本支
出预算，同比减少 678,416.00 元，下降 79.25%，主要原因
是人员经费不列入今年行政运行经费预算。主要用于邮电费、
差旅费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出。
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（二）政府采购预算安排情况说明
本单位2023年无政府采购预算支出。
（三）国有资产的总体情况说明
本单位无车辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计1,186,246.73元，
其中：1.土地、房屋及构筑物1,038,069.73元。2.通用设备
66,765.00元。3.专用设备29,043.72元。4.家具、用具、装
具等39,170.00元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）1 个，涉及上年结
余收入 2,845.44 元。相关绩效目标情况详见单位预算公开
表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
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3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
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励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市林木种苗站 2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。