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梧州市林木种苗站
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市林木种苗站概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市林木种苗站 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市林木种苗站 2021 年度单位决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市林木种苗站概况
一、单位职责
本单位主要职责有：
（一）贯彻落实国家和自治区有关林木种苗管理的法
律、法规、规章和方针政策。
（二）受市林业局委托，负责开展全市林木种子执法工
作。
（三）协助管理全市林木种苗、草种生产经营行为，对
林木种苗、草种质量进行管理，依法查处违法生产经营林木
种苗的行为。
（四）组织实施全市林木种苗发展规划和年度计划。
（五）负责全市林木新品种管理，组织林木良种的选育、
审定、示范、推广工作，指导良种基地、保障性苗圃建设和
林木良种储备。
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（六）负责全市林木种质资源管理，组织林木种子种质
资源普查和建立种质资源库。
（七）负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物
新品种保护工作。
（八）完成市林业局交办的其他任务。
二、机构设置
本单位是参照公务员法管理的事业单位，为市林业局管
理的正科级的公益一类事业单位。
三、编制现状、人员构成
本单位人员编制总数 8名，其中：参公事业编制 8名。
其中，在职在编人员 8人，包括：参公事业在职在编人员 8
人。离退休人员 6人。
第二部分：梧州市林木种苗站 2021 年度单位决算报表
此部分另附表格，挂报告尾部
第三部分：梧州市林木种苗站 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入151.89万元，其中本年收
入151.08万元, 较2020年度决算数减少48.45万元，下降
24.2%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入151.08万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加25.81万元，增
长20.6%，主要原因有：一是在编在职人员工资奖金提升；
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二是退休人员减少2人，抚恤金经费追加，使一般公共预算
财政拨款收入增加。
2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。
较2020年度决算数减少72.23万元，下降100.0%，主要原因
是上年会计差错调整而形成的收入，而本年无此项收入。
3.上年结转和结余0.81万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少2.04万元，下降71.6%，主
要原因是加大执行力度，上年未执行完毕结转到本年继续使
用的资金减少。
（二）本单位2021年度总支出151.89万元，其中本年支
出151.89万元, 较2020年度决算数减少48.45万元，下降
24.2%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）12.36万元：主要用于缴纳
职工基本养老保险。较2020年度决算数增加1.06万元，增长
9.4%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。
2.卫生健康支出（类）6.25万元：主要用于缴纳职工医
疗保险。较2020年度决算数增加0.52万元，增长9.1%，主要
原因是医疗保险缴费基数调整。
3.农林水支出（类）124.02万元：主要用于发放职工薪
酬以及保障单位运转的日常公用经费支出、项目支出。较
2020年度决算数减少9.47万元，下降7.1%，主要原因有：一
是由于上年会计差错调整而形成的支出，今年无此支出；二
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是减少1名外聘人员。使农林水支出较上年有所减少。
4.住房保障支出（类）9.27万元：主要用于缴纳职工住
房公积金。较2020年度决算数增加0.79万元，增长9.3%，主
要原因是住房公积金缴费基数调整。
5.年末结转和结余（类）0万元：为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
减少41.34万元，下降100.0%，主要原因是财政部门收回非
财政拨款结转资金所致。
二、20201年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市林木种苗站2021年度一般公共预算财政拨款支
出151.89万元，较2020年度决算数增加25.81万元，增长
20.5%。其中：基本支出134.12万元，项目支出17.77万元。
梧州市林木种苗站2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为118.76万元，支出决算为151.89万元，完成年
初预算的127.9%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为12.36万元，
支出决算为12.36万元，完成年初预算的100.0%。与年初预
算无差异，主要用于缴纳职工基本养老保险。
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出12.36万元，主
要用于缴纳职工基本养老保险。与年初预算数无差异。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为6.25万元，支出
决算为6.25万元，完成年初预算的100.0%。与年初预算数无
差异，主要用于缴纳职工医疗保险。
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1.事业单位医疗支出6.25万元，主要用于缴纳职工医疗
保险。与年初预算数无差异。
（三）农林水支出（类）年初预算为90.88万元，支出
决算为124.02万元，完成年初预算的136.5%。较年初预算数
增加33.14万元，主要原因主要是由于退休人员减少2人、上
级转移支付资金、绩效增量没有纳入单位预算等。主要用于
发放职工薪酬以及保障单位运转的日常公用经费支出、项目
支出。
1．行政运行27.58万元，主要用于发放职工绩效考评奖
励、死亡抚恤金的支出。较年初预算数增加27.58万元, 主
要是由于绩效增量、死亡抚恤金没有纳入单位预算，年中追
加经费，使行政运行支出决算数较年初预算数增加。
2.森林资源培育92.18万元，主要用于发放职工薪酬及
保障单位运转的日常公用经费支出。较年初预算数增加1.3
万元，主要是在编在职人员工资奖金提升，年中追加经费，
使森林资源培育支出决算数较年初预算数增加。
3.其他林业和草原支出4.26万元，主要用于补充日常公
用经费的支出。较年初预算增加4.26万元，主要是上级转移
支付资金没有编入年初预算，年中追加经费，使他林业和草
原支出决算数较年初预算数增加。
（四）住房保障支出（类）年初预算为9.27万元，支出
决算为9.27万元，完成年初预算的100.0%。与年初预算数无
差异，主要用于缴纳职工住房公积金。
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1．住房公积金9.27万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
与年初预算数无差异。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出134.12万元，
比上年增加12.93万元，增长10.7%，主要是退休人员减少追
加抚恤金经费所致。
其中：人员经费117.40万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、
抚恤金；公用经费16.73元，主要包括：邮电费、差旅费、
工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出109.73万元，完成年初预算的
114.9%。较年初预算数增加14.26万元，主要原因是绩效增
量没有纳入单位预算，年中追加经费，使工资福利支出决算
数较年初预算数增加。
（二）商品和服务支出16.73万元，完成年初预算的
99.3%。较年初预算数减少0.11万元，主要原因是我单位有
一名干部下乡担任第一书记，伙食补助不在此项经费列支。
（三）对个人和家庭补助支出7.67万元，完成年初预算
的462.0%，较年初预算增加6.01万元，主要是因为退休人员
减少，年中追加抚恤金经费，使对个人和家庭补助支出决算
数较年初预算数增加。
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，
与去年相比无变化，与预算相比无差异。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国
有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算
相比无差异。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，比预算增加0万元。比去年增加0 万元，
增长幅度同比无变化。其中，因公出国支出决算比预算增加
0万元。比去年增加0万元，增长幅度同比无变化；公务用车
购置支出决算比预算增加0万元。比去年增加0万元，增长幅
度同比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0
万元。比去年增加0万元，增长幅度同比无变化；公务接待
费支出决算比预算增加0万元。比去年增加0万元，增长幅度
同比无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市林木种苗站出国团组0个，参加其他单位组织
的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0
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人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，梧州市林木种苗站开支财政拨
款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每
辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出16.73万元，比年初
预算数减少0.11万元，下降0.65%。主要原因是我单位有一
名干部下乡担任第一书记，伙食补助不在此项经费列支，使
机关运行经费较年初预算数减少。比2020年增加3.23万元，
增长23.9%。主要原因是由于伙食补助在去年决算时列入“工
资福利支出”，今年决算时都列入“商品服务支出”，使机
关运行经费较上年有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
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部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目1个，共涉及资金3.91万元，占一般公共预算项目支出总
额的22%。
共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目
进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3.91万元，政府性
基金预算支出0万元。
2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自
评结果。
我单位今年在单位决算中反映“编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）”项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自评结
果。
“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目绩效自评
综述：根据年初设定的绩效目标，“编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因
有聘用人员变动，预算执行率没有达到100%。下一步改进措
施主要是尽量保持聘用人员的稳定性。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后
勤和劳务派遣）
项目编码
097177
项目实施单位
梧州市林木种苗站
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.7905
其中：一般公共预算
拨款 4.7905
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
为做好市林木种苗站工作，根据市人社办核定我局编外人员，并做好人员经费支
出管理工作。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
2021 年按月支付工资及社会保险缴费
年度绩效目标
年内完成支付工资及社会保险缴费
自评得分（98 分）
预算执行率%（8
分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指
标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的原因
指
标
得
分
产出指
标（50
分。其
中：产出
数量、质
量、时
效、成本
分别 20
分、10
分、10
分、10
分）
产出数量
编外人员
1
1
20
……
产出质量
经费支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
81.65%
11 月编外人员辞
职
产出成本
工资及社会保
险
4.7905
3.91158
11 月编外人员辞
职
10
资金使用率
100%
81.65%
11 月编外人员辞
职
效果指
标 （30
分）
经济效益
……
社会效益
……
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生态效益
……
可持续影
响
林木种苗管理
工作可持续
是
是
30
……
社会公
众或服
务对象
满意度
（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
——
——
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。