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梧州市林木种苗站

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市林木种苗站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市林木种苗站 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市林木种苗站 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市林木种苗站概况

一、单位职责

本单位主要职责有：

（一）贯彻落实国家和自治区有关林木种苗管理的法

律、法规、规章和方针政策。

（二）受市林业局委托，负责开展全市林木种子执法工

作。

（三）协助管理全市林木种苗、草种生产经营行为，对

林木种苗、草种质量进行管理，依法查处违法生产经营林木

种苗的行为。

（四）组织实施全市林木种苗发展规划和年度计划。

（五）负责全市林木新品种管理，组织林木良种的选育、

审定、示范、推广工作，指导良种基地、保障性苗圃建设和

林木良种储备。

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（六）负责全市林木种质资源管理，组织林木种子种质

资源普查和建立种质资源库。

（七）负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物

新品种保护工作。

（八）完成市林业局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位是参照公务员法管理的事业单位，为市林业局管

理的正科级的公益一类事业单位。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数 8名，其中：参公事业编制 8名。

其中，在职在编人员 8人，包括：参公事业在职在编人员 8

人。其他聘用人员 1人、离退休人员 8人。

第二部分：梧州市林木种苗站 2020 年度单位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部

第三部分：梧州市林木种苗站 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入200.34万元，其中本年收

入197.49万元, 较2019年度决算数增加70.67万元，增长

55.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入125.27万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1.55万元，下降

1.2%，主要原因是2019年单位退休人员减少，2020年较去年

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减少了抚恤金。

2.其他收入72.23万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数增加72.23万元，因上年无此项收入，

故无法对比增减幅度，主要原因是由于会计差错调整而形成

的收入。

3.上年结转和结余2.85万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到下一年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数增加2.59万元，增长996.2%，

主要原因是未执行完毕结转到下年继续使用的项目资金增

加。

（二）本单位2020年度总支出200.34万元，其中本年支

出159万元, 较2019年度决算数增加35.89万元，增长

29.2%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）11.3万元：主要用于缴纳

职工基本养老保险。

较2019年度决算数减少3.01万元，下降21%，主要原因是

基本养老保险缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）5.73万元：主要用于缴纳职工医

疗保险。

较2019年度决算数增加0.21万元，增长3.8%，主要原因

是医疗保险缴费包含生育保险。

3.农林水支出（类）133.49万元：主要用于发放职工薪

酬以及保障单位运转的日常公用经费支出、项目支出。

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较2019年度决算数增加38.8万元，增长41%，主要原因是

会计差错调整其他应收款转列支出所致。

4.住房保障支出（类）8.48万元：主要用于缴纳职工住

房公积金。

较2019年度决算数减少0.11万元，下降1.3%，主要原因

是住房公积金缴费基数调整。

5.年末结转和结余（类）41.34万元：主要用于因客观条

件变化未执行完毕、结转到下一年度使用基本支出及项目支

出。

较2019年度决算数增加37.37万元，增长941.3%，主要原

因是非财政拨款结转资金增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市林木种苗站2020 年度一般公共预算财政拨款支

出126.08万元，较2019年度决算数增加2.97万元，增长2.4%。

其中：基本支出121.19万元，项目支出4.89万元。

梧州市林木种苗站2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为108.67万元，支出决算为126.08万元，完成年

初预算的116%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.3万元，

支出决算为11.3万元，完成年初预算的100%。与年初预算数

无差异，主要用于缴纳职工基本养老保险。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出11.3万元，主要

用于缴纳职工基本养老保险。与年初预算数无差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.73万元，支出

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决算为5.73万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无差

异，主要用于缴纳职工医疗保险。

1.行政单位医疗支出5.73万元，主要用于缴纳职工医疗

保险。较年初预算数增加5.73万元，主要是在编报年初预算

时此项经费列入“事业单位医疗”科目，在预算执行过程中

则列入“行政单位医疗”科目。

2.事业单位医疗支出0万元，主要用于缴纳职工医疗保

险。较年初预算数减少5.73万元，主要是在编报年初预算时

此项经费列入“事业单位医疗”科目，在预算执行过程中列

入“行政单位医疗”科目。

（三）农林水支出（类）年初预算为83.16万元，支出

决算为100.57万元，完成年初预算的120.9%。较年初预算数

增加17.41万元，主要原因：一是上级转移支付资金没有编

入年初预算；二是人员经费增加，主要用于发放职工薪酬以

及保障单位运转的日常公用经费支出、项目支出。

1．行政运行91.2万元，主要用于发放职工薪酬及保障

单位运转的日常公用经费支出、项目支出。较年初预算数增

加91.2万元, 主要是人员及公用经费在编报年初预算时列

入“森林资源培育”科目，在预算执行过程中列入“行政运

行”科目。

2.一般行政管理事务3.69万元，主要用于聘用人员的薪

酬支出。较年初预算数增加3.69万元，主要原因是根据相

关文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成

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本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未完全完成编外

人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员

经费列入我市2020年政府预算，未列入单位2020年部门预

算。

3.森林资源培育4.48万元，主要用于保障单位运转的日

常公用经费支出。较年初预算数减少78.68万元，主要是人

员及公用经费在编报年初预算时列入“森林资源培育”科目，

在预算执行过程中列入“行政运行”科目。

4.其他林业和草原支出1.2万元，主要用于日常公用经

费支出。较年初预算增加1.2万元，主要是上级转移支付资

金没有编入年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算为8.48万元，支出

决算为8.48万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无差

异，主要用于缴纳职工住房公积金。

1．住房公积金8.48万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

与年初预算数无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出121.19万元，

比上年增加1.88万元，增长1.6%，主要是根据相关文件职工

晋升职级工资待遇相应提高所致。

其中：人员经费107.69万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴

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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金；公用经费13.5万元，主要包括：办公费、邮电费、工会

经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出107.69万元，完成年初预算的

117.3%。较年初预算数增加15.86万元，主要原因有:1.清算

绩效奖金以及绩效增量奖金没有纳入单位预算，为年中追加

经费；2.伙食补助在编制预算报表时列入“商品和服务支

出”，编制决算报表时列入“工资福利支出”，使工资福利

支出较预算数增加。

（二）商品和服务支出13.5万元，完成年初预算的

80.2%。较年初预算数减少3.34万元，主要原因是伙食补助

在编制预算报表时列入“商品和服务支出”，编制决算报表

时列入“工资福利支出”，使商品和服务支出较年初预算数

减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无变化，与预算相比无差异。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相

比无变化，与预算相比无差异。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，

与上年对比无变化，其中，因公出国支出决算比预算增加0

万元，比去年增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购

置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，与上年对

比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，

比去年增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决

算比预算增加0万元，比去年增加0万元，与上年对比无变化：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，

全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2020年，梧州市林木种苗站开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本单位2020年度机关运行经费支出13.50万元，比年初

预算数减少3.34万元，降低19.8%。主要原因是由于伙食补

助在预算执行过程中列入“商品和服务支出”，决算时列入

“工资福利支出”，使机关运行经费较年初预算数减少。比

2019年减少0.22万元，降低1.6%。主要原因是：落实过紧日

子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

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四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。