1
梧州市交通运输综合行政执法支队
2024 年度单位决算
2
目 录
第一部分：梧州市交通运输综合行政执法支队概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2024 年
度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2024 年
度单位决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
3
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
4
第一部分：梧州市交通运输综合行政执法支队概况
一、本单位职责
(一)贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输工作的方
针政策、法律法规，组织拟订全市交通运输行政执法规范性
文件政策，拟订市区建成区范围的交通运输行政执法工作规
划、年度计划，经批准后组织实施。
(二)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)路政、
道路运政、水路运政、港口行政、城市公共汽电车运营监督、
出租汽车(含巡游出租汽车和网络预约出租汽车)运营监督
等交通运输执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行
政检查、行政强制工作。承担市区建成区范围内普通国省干
线路政执法职责。
(三)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)管理
行业、道路运输行业、水路运输行业等行业领域的安全生产
执法工作，协助全市范围内交通运输行业安全生产事故调
查。
(四)负责市本级权限管辖范围内的公路(不含高速公
路)、水运工程建设项目的工程质量和安全生产的行政处罚
以及与行政处罚相关的行政检查工作，协助开展全市范围内
的交通工程建设项目工程质量和安全生产事故调查处理。
(五)负责指导、监督、协调全市交通运输综合行政执法
工作，组织指挥跨县(市)执法工作，组织查处跨县(市)和较
5
重大复杂案件。
(六)指导各县(市)交通运输综合行政执法队伍建设和
交通运输综合行政执法法律、法规和规章及其行政执法的普
法宣传，以及交通运输综合行政执法业务培训工作。
(七)完成市交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市交通运输综合行政执法支队是全额事业单位，内
设机构共设 12 个职能科室（大队），分别是：办公室、法规
监督科、违章处理科、运政执法一大队、运政执法二大队、
运政执法三大队、路政执法一大队、路政执法二大队、路政
执法三大队、港航执法大队、工程质量安全执法大队、机动
大队。
—6—
第二部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2024 年度
单位决算报表
2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州
市交通运输综合行政执法支队 2024 年度单位决算公开表》)
—7—
第三部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2024 年度
单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入1514.88万元，其中本年收入
1512.77万元。2024年度总收入较2023年度决算数增加151.69万
元，增长11.13%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1512.77万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2023年度决算数增加151.6万元，增长
11.14%，主要原因是在职人员绩效增加，聘用人员增加，费用增
加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年
拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是
无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原
因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无事业收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长
0%，主要原因是无经营收入。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数
增加0万元，增长0%，主要原因是无其他收入。
—8—
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业
单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决
算数增加0万元，增长0%，主要原因是无使用非财政拨款结余（含
专用结余）收入。
8.上年结转和结余2.11万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年末结
转和结余。
（二）本单位2024年度总支出1514.88万元，其中本年支出
1512.77万元。2024年度总支出较2023年度决算数增加151.69万
元，增长11.13%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）115.68 万元，主要用于：
在职人员基本养老保险支出。较 2023 年度决算数增加 0.23 万元，
增长 0.20%，主要原因是：在职人员工资薪级晋升及职务晋升工
资收入增加，社保保障和就业支出相应增加。
2.卫生健康支出（210 类）57.12 万元，主要用于：在职人
员基本医疗保险支出。较 2023 年度决算数增加 0.12 万元，增长
0.21%，主要原因是：在职人员工资薪级晋升及职务晋升工资收
入增加，卫生健康支出相应增加。
3.交通运输支出（214 类）1253.2 万元，主要用于：其他公
路水路运输支出。较 2023 年度决算数增加 151.16 万元，增长
—9—
13.72%，主要原因是：本单位交通运输执法项目经费增加、在职
人员绩效增加以及聘用人员增加，因此费用增加。
4.住房保障支出（221 类）86.76 万元，主要用于：在职人
员住房公积金支出。较 2023 年度决算数增加 0.17 万元，增长
0.20%，主要原因是：在职人员工资薪级晋升及职务晋升工资收
入增加，住房保障支出相应增加。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴
纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万
元，增长0%，主要原因是本单位没有结余分配。
6.年末结转和结余2.11万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，
增长0%，主要原因是2023年末结转和结余。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市交通运输综合行政执法支队2024年度一般公共预算
财政拨款支出1512.77万元，较2023年度决算数增加151.7万元，
增长11.14%。其中：基本支出1333.72万元，项目支出179.05万
元。
梧州市交通运输综合行政执法支队2024年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为1177.5万元，支出决算为1512.77万元，
完成年初预算的128.47%。
（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 115.68 万
—10—
元，支出决算为 115.68 万元，完成年初预算的 100.0%，与年初
预算相符，主要用于在职人员基本养老保险支出。
（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 57.12 万元，支出决算为 57.12 万元，完成
年初预算的 100.0%，与年初预算相符，主要用于在职人员基本
医疗保险支出。
（三）交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路
运输支出(项)年初预算为 918.38 万元，支出决算为 1253.20 万
元，完成年初预算的 136.46%。预决算存有差异原因是：绩效增
加。主要用于工资、津补贴、绩效奖及维持日常运转所需办公费
用的支出。
（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 86.76 万元，支出决算为 86.76 万元，完成年初预算
的 100.0%，与年初预算相符，主要用于编在职人员住房公积金
支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1333.72万元，支
出具体情况如下：
（一）工资福利支出 1152.39 万元，完成年初预算的
116.14%。预决算存有差异原因是：在职人员工资薪级晋升及职
务晋升工资收入及福利增加。
—11—
（二）商品和服务支出 177.51 万元，完成年初预算的
97.31%。预决算存有差异原因是：厉行节约，压减开支。
（三）对个人和家庭的补助 3.82 万元，完成年初预算的
115.41%。预决算存有差异原因是：退休人员增加，退休费相应
增加。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市交通运输综合行政执法支队2024年度政府性基金支
出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本
支出0万元，项目支出0万元。
梧州市交通运输综合行政执法支队2024年度政府性基金支
出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市交通运输综合行政执法支队2024年度国有资本经营
预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
梧州市交通运输综合行政执法支队2024年度国有资本经营
预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的
0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出54.19万元，其
中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费
支出决算53.05万元，公务接待费支出决算1.14万元。完成年初
预算的361.26%，比上年增加42.19万元，主要原因是：1、项目
支出为年中增加预算；2、车辆基本已在报废年限，维修维护费
用增加；3、专项执法行动时间长，油耗大。具体情况如下：
—12—
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，
比上年增加0万元，原因是我单位无因公出国（境）费。全年使
用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0
个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。我单位无因
公出国（境）费用支出。
（二）公务用车购置及运行费支出53.05万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0
万元，原因是我单位无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出53.05万元，完成年初预算的100%，比上
年增加10.05万元，原因是：1、车辆基本已在报废年限，维修维
护费用增加；2、专项执法行动时间长，油耗大。主要用于机要
文件交换、市内因公出行以及开展交通运输综合执法业务所需车
辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市交
通运输综合行政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为21
辆，全年运行费支出53.05万元，平均每辆2.53万元。
（三）公务接待费支出1.14万元，完成年初预算的57%，比
上年减少0.74万元，原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精
神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国
内公务接待批次15次，人次121次，国（境）外公务接待批次0
次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
—13—
本单位2024年度政府采购支出总额80.80万元，其中：政府
采购货物支出7.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服
务支出73.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支
出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设
备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目3个，项目
支出总额179.05万元。其中，本级项目3个，本级项目支出179.05
万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏
感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：3个项目评为一等，涉及资金179.05万元，占项目总数
比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原
因：一是交通执法工作经费项目支出进度相对较慢，未能按时间
进度推进预算支出。下一步改进措施：一是加强预算管理，提前
规划项目支出，与财政部门多沟通联系，保证经费按时按要求按
进度完成支出；二是加强资金管理，合理均衡安排支出。
—14—
2. 部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，交通执法工作经费项目自评得分
为98.69分，一等，项目全年预算数为200万元，执行数为177.04
万元，完成预算的88.52%。项目绩效目标完成情况：一是保障了
交通执法业务工作顺利开展；二是按要求完成了绩效目标，绩效
自评结果为优。自评发现的主要问题及原因：一是项目支出进度
相对较慢，未能按时间进度推进预算支出。下一步改进措施：一
是加强预算管理，提前规划项目支出，与财政部门多沟通联系，
保证经费按时按要求按进度完成支出；二是加强资金管理，合理
均衡安排支出。
（二）部门绩效评价结果。
主管部门组织对“交通执法工作经费项目”等3个重点项目
进行了单位评价，评价结果都为一等，涉及资金179.05万元。从
评价情况来看，2024年，本单位根据市委、市政府、上级交通单
位年度工作计划的要求，通过全休执法人员共同努力，认真履行
职责，较好地完成了年初确定的各项目工作任务，推进交通执法
各项目工作开展，取得了较好的成绩。
—15—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
—16—
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。