梧州市交通运输综合行政执法支队
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市交通运输综合行政执法支队概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2023 年度单
位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2023 年度单
位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市交通运输综合行政执法支队概况
一、本单位职责
(一)贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输工作的方
针政策、法律法规，组织拟订全市交通运输行政执法规范性
文件政策，拟订市区建成区范围的交通运输行政执法工作规
划、年度计划，经批准后组织实施。
(二)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)路政、道
路运政、水路运政、港口行政、城市公共汽电车运营监督、
出租汽车(含巡游出租汽车和网络预约出租汽车)运营监督等
交通运输执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政
检查、行政强制工作。承担市区建成区范围内普通国省干线
路政执法职责。
(三)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)管理行
业、道路运输行业、水路运输行业等行业领域的安全生产执
法工作，协助全市范围内交通运输行业安全生产事故调查。
(四)负责市本级权限管辖范围内的公路(不含高速公路)、
水运工程建设项目的工程质量和安全生产的行政处罚以及
与行政处罚相关的行政检查工作，协助开展全市范围内的交
通工程建设项目工程质量和安全生产事故调查处理。
(五)负责指导、监督、协调全市交通运输综合行政执法
工作，组织指挥跨县(市)执法工作，组织查处跨县(市)和较重
大复杂案件。
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(六)指导各县(市)交通运输综合行政执法队伍建设和交
通运输综合行政执法法律、法规和规章及其行政执法的普法
宣传，以及交通运输综合行政执法业务培训工作。
(七)完成市交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市交通运输综合行政执法支队是全额事业单位，内
设机构共设 12 个职能科室（大队），分别是：办公室、法
规监督科、违章处理科、运政执法一大队、运政执法二大队、
运政执法三大队、路政执法一大队、路政执法二大队、路政
执法三大队、港航执法大队、工程质量安全执法大队、机动
大队。
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第二部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2023 年度单
位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市交通运输综合行政执法支队 2023 年度单位决算公开
表》)
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第三部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2023 年度单
位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1363.19 万元，其中本年
收入 1361.07 万元，较 2022 年度决算数增加 108.28 万元，
增长 8.63%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1361.07 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 128.97 万元，
增长 10.47%，主要原因：增加了本单位交通运输执法项目经
费及编外人员支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：无经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
无使用非财政拨款结余（含专用结余）收入。
8.上年结转和结余 2.11 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 20.70 万元，下降 90.75%，
主要原因是：2022 年末结转和结余。
（二）本单位 2023 年度总支出 1363.19 万元，其中本年
支出 1361.07 万元，较 2022 年度决算数增加 108.28 万元，
增长 8.63%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）115.45 万元：主要用
于：在职人员基本养老保险支出。较 2022 年度决算数增加
1.82 万元，增长 1.6%，主要原因是：在职人员工资薪级晋升
及职务晋升工资收入增加，社保保障和就业支出相应增加。
2.卫生健康支出（210 类）57.0 万元：主要用于：在职
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人员基本医疗保险支出。较 2022 年度决算数增加 0.9 万元，
增长 1.6%，主要原因是：在职人员工资薪级晋升及职务晋升
工资收入增加，卫生健康支出相应增加。
3.交通运输支出（214 类）1102.04 万元：主要用于：其
他公路水路运输支出。较 2022 年度决算数增加 124.89 万元，
增长 12.78%，主要原因是：增加了本单位交通运输执法项目
经费及编外人员支出。
4.住房保障支出（221 类）86.59 万元：主要用于：在职
人员住房公积金支出。较 2022 年度决算数增加 1.37 万元，
增长 1.61%，主要原因是：在职人员工资薪级晋升及职务晋
升工资收入增加，住房保障支出相应增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分
配。
6.年末结转和结余 2.11 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 20.70 万元，下降 90.75%，主要原因是按规定使用以前
年度预算结转和结余资金。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市交通运输综合行政执法支队 2023 年度一般公共
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预算财政拨款支出 1361.07 万元，较 2022 年度决算数增加
128.97 万元，增长 10.47%。其中：基本支出 1199.36 万元，
项目支出 161.72 万元。
梧州市交通运输综合行政执法支队 2023 年度一般公共
预算财政拨款支出年初预算为 1084.60 万元，支出决算为
1361.07 万元，完成年初预算的 125.49%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 115.45
万元，支出决算为 115.45 万元，完成年初预算的 100.0%。
预决算存有差异原因是：无差异，与年初预算相符，主要用
于在职人员基本养老保险支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 57.00 万元，支出决算为 57.0 万元，完成
年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异，与年
初预算相符，主要用于在职人员基本医疗保险支出。
(3)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运
输支出(项)年初预算为 825.56 万元，支出决算为 1102.04 万
元，完成年初预算的 133.49%。预决算存有差异原因是：年
中追加了 6 名新增编外人员经费。主要用于工资、津补贴、
绩效奖及维持日常运转所需办公费用的支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 86.59 万元，支出决算为 86.59 万元，完成年初预算
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的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异，与年初预算相
符，主要用于编在职人员住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市交通运输综合行政执法支队 2023 年度一般公共
预算财政拨款基本支出 1199.36 万元，其中：人员经费支出
1012.26 万元，主要包括：基本工资 352.75 万元，津贴补贴
15.95 万元，绩效工资 375.06 万元，机关事业单位基本养老
保险缴费 115.45 万元，职工基本医疗保险缴费 57.0 万元，
其他社会保障缴费 5.82 万元，住房公积金 86.59 万元，退休
费 3.17 万元，生活补助 0.46 万元，公用经费支出 187.10 万
元，办公费 11.91 万元，水费 0.08 万元，电费 0.8 万元，邮
电费 2.0 万元，差旅费 8.0 万元，公务接待费 1.88 万元，委
托业务费 100.57 万元，工会经费 11.79 万元，公务用车运行
维护费 10.0 万元，其他商品和服务支出 40.07 万元，支出具
体情况如下：
(1)工资福利支出 1008.63 万元，完成年初预算的 101.72%。
预决算存有差异原因是：在职人员工资薪级晋升及职务晋升
工资收入及福利增加。
(2)商品和服务支出 187.1 万元，完成年初预算的 211.17%。
预决算存有差异原因是：机关事业单位伙食补助调整在商品
和服务支出。
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(3)对个人和家庭的补助 3.63 万元，完成年初预算的
81.76%。预决算存有差异原因是：遗属补助减少。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市交通运输综合行政执法支队 2023 年度政府性基
金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市交通运输综合行政执法支队 2023 年度政府性基
金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成
年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市交通运输综合行政执法支队 2023 年度国有资本
经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目
支出 0.00 万元。
梧州市交通运输综合行政执法支队 2023 年度国有资本
经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 44.87 万元，
完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 1.67 万元，
增长 3.87%，主要原因是：车辆基本已在报废年限，维修维
护费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，
公务用车购置及运行费支出决算 43.00 万元，公务接待费支
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出决算 1.88 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
我单位无因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，
累计 0 人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费用
支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 43.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 1.40 万元，原因是我单位无公务用车购置支出，
购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 43.00 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年决算数增加 1.40 万元。原因是：车辆基本
已在报废年限，维修维护费用增加。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费等。2023 年梧州市交通运输综合行政执法
支队及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆，
全年运行费支出 43.00 万元，平均每辆车 1.95 万元。
（三）公务接待费支出 1.88 万元，完成年初预算的
94.00%，比上年增加 0.28 万元，增长 17.50%，主要原因是：
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相关业务接待略有增加。国内公务接待批次 22 次，人次 126
次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与单位
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 88.60 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%。主要原因是：我单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 22.06 万元，其中：
政府采购货物支出 22.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务
采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
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特种专业技术用车 0 辆、其他用车 22 辆；单位单价 100 万
元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目4个，项目支出总额298.52万元。其
中，本级项目4个，本级项目支出287.52万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感
涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金
298.52万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例
98.34%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比
例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资
金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0
个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占
项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是交
通运输执法工作经费项目支出进度相对较慢，未能按时间进
度推进预算支出。下一步改进措施：一是加强预算管理，提
前规划项目支出，保证经费按时按要求按进度完成支出；二
是加强资金管理，合理均衡安排支出。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，交通运输管理和综合行政执
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法工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数
为161万元，执行数为160.94万元，完成预算的99.96%。项目
绩效目标完成情况：一是保障了交通执法业务工作顺利开展；
二是按要求完成了绩效目标，绩效自评结果为优。自评发现
的主要问题及原因：一是项目支出进度相对较慢，未能按时
间进度推进预算支出。下一步改进措施：一是加强预算管理，
提前规划项目支出，保证经费按时按要求按进度完成支出；
二是加强资金管理，合理均衡安排支出。
（二）部门绩效评价结果。
主管部门组织对“交通运输管理和综合行政执法工作经
费项目”等4个重点项目进行了单位评价，评价结果都为一等，
涉及资金298.52万元。从评价情况来看，2023年，本单位根
据市委、市政府、上级交通单位年度工作计划的要求，通过
全休执法人员共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初
确定的各项目工作任务，推进交通执法各项目工作开展，取
得了较好的成绩。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。