梧州市交通运输综合行政执法支队 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2024 年

单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输工作的方

针政策、法律法规，组织拟订全市交通运输行政执法规范性

文件政策，拟订市区建成区范围的交通运输行政执法工作规

划、年度计划，经批准后组织实施。

(二)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)路政、

道路运政、水路运政、港口行政、城市公共汽电车运营监督、

出租汽车(含巡游出租汽车和网络预约出租汽车)运营监督

等交通运输执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行

政检查、行政强制工作。承担市区建成区范围内普通国省干

线路政执法职责。

(三)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)管理

行业、道路运输行业、水路运输行业等行业领域的安全生产

执法工作，协助全市范围内交通运输行业安全生产事故调查。

(四)负责市本级权限管辖范围内的公路(不含高速公

路)、水运工程建设项目的工程质量和安全生产的行政处罚

以及与行政处罚相关的行政检查工作，协助开展全市范围内

的交通工程建设项目工程质量和安全生产事故调查处理。

(五)负责指导、监督、协调全市交通运输综合行政执法

工作，组织指挥跨县(市)执法工作，组织查处跨县(市)和较

重大复杂案件。

(六)指导各县(市)交通运输综合行政执法队伍建设和

交通运输综合行政执法法律、法规和规章及其行政执法的普

法宣传，以及交通运输综合行政执法业务培训工作。

(七)完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市交通运输综合行政执法支队是全额事业单位，内

设机构共设 12 个职能科室（大队），分别是：办公室、法规

监督科、违章处理科、运政执法一大队、运政执法二大队、

运政执法三大队、路政执法一大队、路政执法二大队、路政

执法三大队、港航执法大队、工程质量安全执法大队、机动

大队。

三、人员构成情况

梧州市交通运输行政执法支队单位人员编制总数 148 名，

其中：全额事业编制 148 名。其中，在职在编人员 82 人，

包括：全额事业在职在编 82 人，离退休人员 16 人。

第二部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 11779487.65 元，同比增加

933470.00 元，增长 8.61% 。其中：本年收入预算

11779487.65 元，同比增加 933470.00 元，增长 8.61 %。

收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业

支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是支出增加 20 名编外

人员工资、社保缴费、公积金和残保金等。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 11779487.65 元，同比增加

933470.00 元,增长 8.61%。本年收入预算 11779487.65 元，

同比增加 933470.00 元,增长 8.61%。其中：

（一）一般公共预算拨款 11779487.65 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 933470.00 元,增长 8.61%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 11779487.65 元，较上年增长 8.61%

其中，基本支出预算 11779487.65 元，占支出总预算的 100%，

同比增加 933470.00 元，增长 8.61%；项目支出预算 0元，

占支出总预算的 0%。

（一）社会保障和就业支出类科目 1156846.40 元，占

支出总预算 9.82%，同比增加 2366.99 元，增长 0.21%。

（二）卫生健康支出类科目 571192.91 元，占支出总预

算4.85%，同比增加 1168.70 元，增长 0.21%。

（三）交通运输支出科目 9183813.54 元，占支出总预

算77.962%，同比增加 928159.07 元，下降 11.24 %。

（四）住房保障支出类科目 867634.80 元，占支出总预

算7.37%，同比增加 1775.24 元，增长 0.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 11779487.65 元。收入包

括：一般公共预算拨款 11779487.65 元；支出包括：社会保

障和就业支出 1156846.40 元、卫生健康支出 571192.91 元、

交通运输支出 9183813.54 元、住房保障支出 867634.80 元。

财政拨款总收支较上年增长 8.61%，主要原因是一是在职人

员工资正常晋级晋档增加了工资性支出；二是加聘用人员 20

人相关运行经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 117799487.65 元，较

上年增长 8.61%。其中：基本支出 11779487.65 元，项目支

出0元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1156846.40 元，

全部为基本支出 1156846.40 元。主要用于缴纳在编在职人

员的基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 571192.91 元，全部为基本支出

571192.91 元。主要用于在职在编人员职工医疗保险缴费。

其他公路水路运输支出 9183813.54 元，全部为基本支

出9183813.54 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员

的财政统发工资支出、绩效工资等人员经费支出、离退休人

员物业服务补贴支出、定额公用经费支出、工会经费支出等。

住房保障支出 867634.80 元，全部为基本支出

867634.80 元。主要用于缴纳在编在职人员住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 117799487.65 元，占一般公共预算支

出的 100%，同比增加 933470.00 元，增长 8.61%。其中：

工资福利支出预算 9922211.85 元，占基本支出预算

84.23%，同比减少 37805.80 元，下降 0.38%。

商品和服务支出预算 1824155.80 元，占基本支出预算

15.49%，同比增加 938155.80 元，增长 105.88%。

对个人和家庭补助支出预算 33120 元，占基本支出预算

0.28%，同比减少 11250 元，下降 25.35%。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 117799487.65 元，

较上年增长 8.61 %。其中：

人员经费 10906021.65 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、委托业务费、住房

公积金、退休费。较上年增长 9.50%，主要原因是在职人员

工资薪级晋升及职务晋升工资收入增加，社保保障和就业支

出相应增加。

公用经费 873466.00 元，主要包括：办公费、水费、电

费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务车运行

维护费、其他商品服务和支出。较上年减少 1.41%，主要原

因是退休 2人，公用经费相应减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

150000 元，同比增加 30000 元，增长 25%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元。

2. 公务接待费支出预算 20000 元，同比相等。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 130000 元，同比增

加30000 元，增长 30% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 130000 元，同比增

加30000 元，增长 30%，增加主要原因是公务用车基本达到

使用年限，维修维护费用增加。

（2）公务用车购置费 0元，同比相等。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

150000 元，同比增加 30000 元，增长 25%。

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 20000 元，同比相等。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 130000 元，同比增加

30000 元，增长 30%。具体是：上年预算不足，无法完成支

出全年经费预算。

（1）公务用车运行维护费预算 130000 元，30000 元，

增长 30%。增加主要原因是上年预算不足，无法完成支出全

年经费预算。

（2）公务用车购置预算 0元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排

1824155.80 元，其中：基本支出预算 1824155.80 元，项目

支出预算 0元，同比增加 950689.80 元，增加 108.84%。主

要原因是增加聘用人员 20 人导致运行经费增加。主要用于办

公费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业

务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出

等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 144000.00 元，同比增加

144000.00 元，上年无该预算，增长率无可比性。其中：政

府集中采购预算 144000.00 元，占政府采购预算的 100%，

同比增加 144000.00 元，上年无该预算，增长率无可比性。

分散采购 0元。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

144000.00 元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 14000.00 元，占

政府采购预算 9.72%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 130000 元，占政府采购预算 90.28%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 14000.00

元,日常办公采购需求；服务类采购主要内容是：1.财产保

险服务,预算金额 12000.00 元,公务执法用务车车辆保险费

采购需求；2.车辆维护和保养服务,预算金额 18000.00 元,

公务执法用务车车辆维护和保养采购需求；3.车辆加油、添

加燃料服务，预算金额 100000.00 元,公务执法用务车车辆

加油采购需求。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆22辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执

勤用车20辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计13910487.60元，

其中：1.土地、房屋及构筑物6076005.57元。2. 通用设备

7119900.16元。3. 专用设备347138.2元。4. 文物和陈列品

0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等367443.67元。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位 2024 年无预算项目支出。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。