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梧州市交通运输综合行政执法支队

2022 年单位决算

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第一部分：梧州市交通运输综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2022 年

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2022 年

度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市交通运输综合行政执法支队概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输工作的方针政

策、法律法规，组织拟订全市交通运输行政执法规范性文件政策，

拟订市区建成区范围的交通运输行政执法工作规划、年度计划，

经批准后组织实施。

(二)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)路政、道路

运政、水路运政、港口行政、城市公共汽电车运营监督、出租汽

车(含巡游出租汽车和网络预约出租汽车)运营监督等交通运输

执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制

工作。承担市区建成区范围内普通国省干线路政执法职责。

(三)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)管理行业、

道路运输行业、水路运输行业等行业领域的安全生产执法工作，

协助全市范围内交通运输行业安全生产事故调查。

(四)负责市本级权限管辖范围内的公路(不含高速公路)、水

运工程建设项目的工程质量和安全生产的行政处罚以及与行政

处罚相关的行政检查工作，协助开展全市范围内的交通工程建设

项目工程质量和安全生产事故调查处理。

(五)负责指导、监督、协调全市交通运输综合行政执法工作，

组织指挥跨县(市)执法工作，组织查处跨县(市)和较重大复杂案

件。

(六)指导各县(市)交通运输综合行政执法队伍建设和交通

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运输综合行政执法法律、法规和规章及其行政执法的普法宣传，

以及交通运输综合行政执法业务培训工作。

(七)完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市交通运输综合行政执法支队是全额事业单位，内

设机构共设 12 个职能科室（大队），分别是：办公室、法规

监督科、违章处理科、运政执法一大队、运政执法二大队、

运政执法三大队、路政执法一大队、路政执法二大队、路政

执法三大队、港航执法大队、工程质量安全执法大队、机动

大队。

三、编制现状、人员构成

梧州市交通运输行政执法支队单位人员编制总数 148

名，其中：全额事业编制 148 名。其中，在职在编人员 85

人，包括：全额事业在职在编 85 人，离退休人员 14 人。

第二部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2022 年

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2022 年度单

位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1254.91万元，其中本年

收入1230.09万元,较2021年度决算数减少193.63万元，下降

13.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1232.10万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少183.49万元，下

降13.0%，主要原因是减少本单位交通运输执法项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数相比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数相比无变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数相比无变化。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2021 年度决算数相比无变化。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数相比无

变化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数相

比无变化。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年

度决算数相比无变化。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。较2021年度决算数相比无变化。

10.上年结转和结余22.81万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数减少10.15万元，下降30.8%，

主要原因是2021年末结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出1254.91万元，其中本年支

出1232.10万元,较2021年度决算数减少183.49万元，下降

13.0%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）113.63 万元：主要用于在

职人员基本养老保险支出，较2021 年度决算数增加 11.52 万

元，增长 11.29%，主要原因是在职人员工资薪级晋升及职务

晋升工资收入增加，社保保障和就业支出相应增加。

2．卫生健康支出（类）56.10 万元：主要用于在职人员

基本医疗保险支出，较2021 年度决算数增加 4.68 万元，增

长9.1%，主要原因是在职人员工资薪级晋升及职务晋升工资

收入增加，卫生健康支出相应增加。

3．交通运输支出（类）977.15 万元：主要用于其他公

路水路运输支出，较 2021 年度决算数减少 208.38 万元，下

降17.58%，主要原因是交通执法项目经费压减。

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4．住房保障支出（类）85.22 万元：主要用于在职人员

住房公积金支出，较2021 年度决算数增加 8.64 万元，增长

11.29%，主要原因是在职人员工资薪级晋升及职务晋升工资

收入增加，住房保障支出相应增加。

5.年末结转和结余 22.81 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算

数减少 10.15 万元，下降 30.79%，主要原因是是 2021 年末

结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1232.10万

元，较2021年度决算数减少183.49万元，下降13.0%。其中：

基本支出1132.10万元，项目支出100.00万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为1085.24万元，支出决算为1232.10万元，完成年初预算的

113.53%。较年初预算数增加的原因主要是2022年单位预算

未安排项目经费，项目经费由市财政追加下达。主要用于：

（一）社会保障和就业支出决算113.63万元。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.63 万元，

主要用于在职人员基本养老保险支出, 与初年预算数一致。

（二）卫生健康支出（类）56.10万元。

1.事业单位医疗 56.10 万元，主要用于在职人员基本医

疗保险支出,与初年预算数一致。

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（三）交通运输支出（类）977.15万元。

1.其他交通运输支出997.15万元，主要用于人员、公

用经费。较年初预算数增加146.85万元，增加17.27%，主要

是2022年11月增加编外人员12人，追加编外人员经费。

（四）住房保障支出（类）85.22万元。

1.住房公积金85.22万元，主要用于编在职人员住房公积

金支出，与年初预算数一致。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.10万

元，比上年增加31.82万元，增加2.9%，主要是主要是增加

工资福利支出。

其中：人员经费1067.91万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、生活补助；公用经费64.19万元，主要

包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、工会经费、

公务用车运行维护费、办公设备购置等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1055.94万元，完成年初预算的

106.7%。较年初预算数增加的原因主要是在职人员工资薪级

晋升及职务晋升工资收入及福利增加。

（二）商品和服务支出63.61万元，完成年初预算的

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69.23%。较年初预算数减少的原因主要是伙食补助调整在工

资福利支出。

（三）对个人和家庭的补助 11.97 万元，完成年初预算

的296.3%。较年初预算数增加的原因主要是 2022 年单位预

算未安排退休人员生活补助及改革前获得荣誉补助项目经

费，项目经费由市财政追加下达。

（四）资本性支出0.58万元，由于年初没有该项目预算，

无法进行比较。较年初预算数增加的原因主要是调整经费购

买固定资产。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与

去年相比无变化,与预算相比无比较。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有无国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无比较。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出43.20万元，

完成预算的100%，比上年增加10.09万元，主要原因是本单

位负责全梧州市交通运输综合行政执法任务，2022年疫情期

间负责疫情防控值守六大高速口，导致增加车辆油费与维修

费，追加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支

出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算41.60万元，

公务接待费支出决算1.60万元。

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具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本单位无因公出

国（境）费，与去年相比无变化，与预算相比无比较。全年

使用财政拨款安排梧州市交通运输综合行政执法支队出国

团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本单位无公务用车购置支出，

与去年相比无变化，与预算相比无比较。购置了0辆公务用

车。

公务用车购置及运行费支出41.60万元。其中：

公务用车运行支出41.60万元，比上年增加9.6万元，与

预算一致。原因是本单位负责全梧州市交通运输综合行政执

法任务，2022年疫情期间负责疫情防控值守六大高速口，导

致增加车辆油费与维修费，追加公务用车运行维护费预算。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，本单

位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆，全年运行费支出

41.60万元，平均每辆1.89万元。

（三）公务接待费支出1.60万元，完成预算的66.7%，比

上年增加0.49万元，原因是相关业务接待略有增加。国内公

务接待批次17次，人次163次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度

1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

100.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“交通运输执法工作经费”1个项目进行了单位

评价，涉及一般公共预算支出100.00万元，政府性基金预算

支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，

项目顺利开展，完成年初绩效目标，绩效自评结果为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经本单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

一是交通运输执法工作经费项目支出进度相对较慢，未能按

时间进度推进预算支出。下一步改进措施：一是加强预算管

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理，提前规划项目支出，保证经费按时按要求按进度完成支

出；二是加强资金管理，合理均衡安排支出。

2.部分重点项目绩效自评情况交通运输执法工作经费

项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为

100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：一是项目保障了交通执法业务工作顺利

开展，按要求完成了绩效目标，绩效自评结果为优。自评发

现的主要问题及原因：一是项目支出进度相对较慢，未能按

时间进度推进预算支出。下一步改进措施：一是加强预算管

理，提前规划项目支出，保证经费按时按要求按进度完成支

出；二是加强资金管理，合理均衡安排支出。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。