梧州市交通运输综合行政执法支队 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市交通运输综合行政执法支队单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2022 年

单位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输工作的方

针政策、法律法规，组织拟订全市交通运输行政执法规范性

文件政策，拟订市区建成区范围的交通运输行政执法工作规

划、年度计划，经批准后组织实施。

(二)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)路政、

道路运政、水路运政、港口行政、城市公共汽电车运营监督、

出租汽车(含巡游出租汽车和网络预约出租汽车)运营监督

等交通运输执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行

政检查、行政强制工作。承担市区建成区范围内普通国省干

线路政执法职责。

(三)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)管理

行业、道路运输行业、水路运输行业等行业领域的安全生产

执法工作，协助全市范围内交通运输行业安全生产事故调查。

(四)负责市本级权限管辖范围内的公路(不含高速公

路)、水运工程建设项目的工程质量和安全生产的行政处罚

以及与行政处罚相关的行政检查工作，协助开展全市范围内

的交通工程建设项目工程质量和安全生产事故调查处理。

(五)负责指导、监督、协调全市交通运输综合行政执法

工作，组织指挥跨县(市)执法工作，组织查处跨县(市)和较

重大复杂案件。

(六)指导各县(市)交通运输综合行政执法队伍建设和

交通运输综合行政执法法律、法规和规章及其行政执法的普

法宣传，以及交通运输综合行政执法业务培训工作。

(七)完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市交通运输综合行政执法支队是全额事业单位，内

设机构共设 12 个职能科室（大队），分别是：办公室、法规

监督科、违章处理科、运政执法一大队、运政执法二大队、

运政执法三大队、路政执法一大队、路政执法二大队、路政

执法三大队、港航执法大队、工程质量安全执法大队、机动

大队。

三、人员构成情况

梧州市交通运输行政执法支队单位人员编制总数 148 名，

其中：全额事业编制 148 名。其中，在职在编人员 91 人，

包括：全额事业在职在编 91 人，离退休人员 11 人。

第二部分：梧州市交通运输行政执法支队 2022 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 10852420.49 元，同比减少

591018.17 元，下降 5.17%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输

支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是支出减少：调出 5人，

人员工资福利及公用经费相应减少，使收入预算总体有所减

少。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 10852420.49 元，同比减少

591018.17 元,下降 5.17%。其中：

（一）一般公共预算拨款 10852420.49 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 591018.17 元，下降 5.17 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 10852420.49 元，其中，基本支出预

算10852420.49 元，占支出总预算的 100% ，同比减少

591018.17 元，下降 5.17 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 1136266.88 元，占

支出总预算 10.47%，同比增加 115226.24 元，增长 11.29%。

（二）卫生健康支出类科目 561031.77 元，占支出总预

算5.17%，同比增加 46812.95 元，增长 9.1%。

（三）交通运输支出 8302921.68 元，占支出总预算

76.51%，同比减少 839471.04 元，下降 9.18%。

（四）住房保障支出类科目 852200.16 元，占支出总预

算7.85%，同比增加 86419.68 元，增长 11.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 10852420.49 元。收入包

括：一般公共预算拨款 10852420.49 元；支出包括：社会保

障和就业支出 1136266.88 元、卫生健康支出 561031.77 元、

交通运输支出 8302921.68 元、住房保障支出 852200.16 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 10852420.49 元，其中：

基本支出 10852420.49 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1136266.88 元，

全部为基本支出 1136266.88 元。主要用于缴纳在编在职人

员的基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 561031.77 元，全部为基本支出

561031.77 元。主要用于在职在编人员职工医疗保险缴费。

其他公路水路运输支出 8302921.68 元，全部为基本支

出8302921.68 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员

的财政统发工资支出、绩效工资等人员经费支出、离退休人

员物业服务补贴支出、定额公用经费支出、工会经费支出等。

住房保障支出 852200.16 元，全部为基本支出

852200.16 元。主要用于缴纳在编在职人员住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 10852420.49 元，占一般公共预算支出

的100%，同比减少 591018.17 元，下降 5.17 %。其中：

工资福利支出预算 9893270.49 元，占基本支出预算

91.16%，同比减少 475528.17 元，下降 4.59%。

商品和服务支出预算 918800 元，占基本支出预算 8.47%，

同比减少 118400 元，下降 11.42%。

对个人和家庭补助支出预算 40350 元，占基本支出预算

0.37%，同比增加 2910 元，增长 7.77%。

2.项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 10852420.49 元，其中：

人员经费 9933620.49 元，占基本支出预算 91.53%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退

休费、生活补助。

公用经费 918800 元，占基本支出预算 8.47%。主要包

括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 24000

元，同比减少 50000 元，减少 67.57%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费支出预算 24000 元，同比增减 0元，同比无

变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比减少

50000 元，减少 100%，减少主要原因是今年在其他交通费

用科目安排相关支出。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减 0元，同比无变

化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 24000

元，同比减少 50000 元，减少 67.57%。具体是：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 24000 元，同比增减 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比减少 50000

元，减少 100%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比减少 50000

元，减少 100%，减少主要原因是今年在其他交通费用科目

安排相关支出。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无

变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 918800 元，其中：基本

支出预算 918800 元，项目支出预算 0元，同比减少 118400

元，下降 12.89%。主要原因是调出 5人，公用经费相应减

少。主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会

经费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比相等。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆14辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执

勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计11497078.96元，

其中：1.土地、房屋及构筑物6076005.57元。2.通用设备

4839836.19元。3.专用设备222828.20元。4.文物和陈列品0

元。5.图书档案0元，6.家具、用具、装具等358409元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）14 个，项目

涉及金额 10852420.49 元，全部项目（含基本支出）均制定

了绩效目标。无其他运转类和特定目标类项目。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表