| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 10,846,017.65 | 9,960,017.65 | 886,000.00 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 9,915,647.65 | 9,915,647.65 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,711,672.00 | 3,711,672.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 167,040.00 | 167,040.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,388,324.00 | 3,388,324.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,154,479.41 | 1,154,479.41 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 570,024.21 | 570,024.21 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 58,248.47 | 58,248.47 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 865,859.56 | 865,859.56 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 886,000.00 | 886,000.00 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 119,280.08 | 119,280.08 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 800.00 | 800.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 117,919.92 | 117,919.92 | ||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44,370.00 | 44,370.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 26,130.00 | 26,130.00 | ||
| 303 | 05 | 生活补助 | 18,240.00 | 18,240.00 | ||