梧州市交通运输综合行政执法支队 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2023 年

单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输工作的方

针政策、法律法规，组织拟订全市交通运输行政执法规范性

文件政策，拟订市区建成区范围的交通运输行政执法工作规

划、年度计划，经批准后组织实施。

(二)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)路政、

道路运政、水路运政、港口行政、城市公共汽电车运营监督、

出租汽车(含巡游出租汽车和网络预约出租汽车)运营监督

等交通运输执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行

政检查、行政强制工作。承担市区建成区范围内普通国省干

线路政执法职责。

(三)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)管理

行业、道路运输行业、水路运输行业等行业领域的安全生产

执法工作，协助全市范围内交通运输行业安全生产事故调查。

(四)负责市本级权限管辖范围内的公路(不含高速公

路)、水运工程建设项目的工程质量和安全生产的行政处罚

以及与行政处罚相关的行政检查工作，协助开展全市范围内

的交通工程建设项目工程质量和安全生产事故调查处理。

(五)负责指导、监督、协调全市交通运输综合行政执法

工作，组织指挥跨县(市)执法工作，组织查处跨县(市)和较

重大复杂案件。

(六)指导各县(市)交通运输综合行政执法队伍建设和

交通运输综合行政执法法律、法规和规章及其行政执法的普

法宣传，以及交通运输综合行政执法业务培训工作。

(七)完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市交通运输综合行政执法支队是全额事业单位，内

设机构共设 12 个职能科室（大队），分别是：办公室、法规

监督科、违章处理科、运政执法一大队、运政执法二大队、

运政执法三大队、路政执法一大队、路政执法二大队、路政

执法三大队、港航执法大队、工程质量安全执法大队、机动

大队。

三、人员构成情况

梧州市交通运输行政执法支队单位人员编制总数 148 名，

其中：全额事业编制 148 名。其中，在职在编人员 84 人，

包括：全额事业在职在编 84 人，离退休人员 14 人。

第二部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 10846017.65 元，同比减少

6402.84 元，下降 0.06%。其中：本年收入预算 10846017.65

元，同比减少 6402.84 元，下降 0.06%。收入包括：一般公

共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就

业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体减少主要是退休 3人，人员工资

福利及公用经费相应减少，使收入预算总体有所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 10846017.65 元，同比减少

6402.84 元,下降 0.06%。本年收入预算 10846017.65 元，同

比减少 6402.84 元,下降 0.06%。其中：

（一）一般公共预算拨款 10846017.65 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 6402.84 元，下降 0.06%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 10846017.65 元，其中，基本支出

预算 10846017.65 元，占支出总预算的 100%，同比减少

6402.84 元，下降 0.06%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 1154479.41 元，占

支出总预算 10.65%，同比增加 18212.53 元，增长 1.60%。

（二）卫生健康支出类科目 570024.21 元，占支出总预

算5.26%，同比增加 8992.44 元，增长 1.60%。

（三）交通运输支出科目 8255654.47 元，占支出总预

算76.12%，同比减少 47267.21 元，下降 0.57 %。

（四）住房保障支出类科目 865859.56 元，占支出总预

算7.98%，同比增加 13659.4 元，增长 1.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 10846017.65 元。收入包

括：一般公共预算拨款 10846017.65 元；支出包括：社会保

障和就业支出 1154479.41 元、卫生健康支出 570024.21 元、

交通运输支出 8255654.47 元、住房保障支出 865859.56 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 10846017.65 元，

其中：基本支出 10846017.65 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1154479.41 元，

全部为基本支出 1154479.41 元。主要用于缴纳在编在职人

员的基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 570024.21 元，全部为基本支出

570024.21 元。主要用于在职在编人员职工医疗保险缴费。

其他公路水路运输支出 8255654.47 元，全部为基本支

出8255654.47 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员

的财政统发工资支出、绩效工资等人员经费支出、离退休人

员物业服务补贴支出、定额公用经费支出、工会经费支出等。

住房保障支出 865859.56 元，全部为基本支出

865859.56 元。主要用于缴纳在编在职人员住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 10846017.65 元，占一般公共预算支

出的 100%，同比减少 6402.84 元，下降 0.06%。主要原因

是调出 2人、退休 3人、辞职 1人，基本支出相应减少。其

中：

工资福利支出预算 9960017.65 元，占基本支出预算

91.83%，同比增加 66747.16 元，增长 0.67%。主要原因是

每年人员晋升晋级，工资福利支出相应增加。

商品和服务支出预算 886000 元，占基本支出预算 8.17%，

同比减少 32800 元，下降 3.57%。主要原因是调出 2人、退

休3人、辞职 1人，商品和服务支出相应减少。

对个人和家庭补助支出预算 44370 元，占基本支出预算

0.41%，同比增加 4020 元，增长 9.96%。主要原因是退休 3

人，对个人和家庭补助支出相应增加。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 10846017.65 元，其

中：

人员经费 9960017.65 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 886000 元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护

费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

120000 元，同比增加 36000 元，增长 42.85 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元。

2. 公务接待费支出预算 20000 元，同比减少 4000 元，

下降 16.67%，增加（减少）主要原因是按财政要求每年压

减公务接待费用。

3. 公务用车费预算 100000 元，同比增加 40000 元，增

长66.67% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 100000 元，同比增

加40000 元，增长 66.67%，增加主要原因是上年预算不足，

无法完成支出全年经费预算。

（2）公务用车购置费 0元，同比相等。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

120000 元，同比增加 36000 元，增长 42.85%。其中，当年

预算资金安排的“三公”经费支出预算 120000 元，同比增

加36000 元，增长 42.85%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 20000 元，同比减少 4000 元，下降

16.67%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费

支出预算 20000 元，同比减少 4000 元，下降 16.67%。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 100000 元，同比增加

40000 元，增长 66.67%。其中，当年一般公共预算资金安

排的“三公”经费支出预算 100000 元，同比增加 40000 元，

增长 66.67%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 100000 元，同比增加

40000 元，增长 66.67%。其中，当年一般公共预算资金安

排的“三公”经费支出预算 100000 元，同比增加 40000 元，

增长 66.67 %。增加主要原因是上年预算不足，无法完成支

出全年经费预算。

（2）公务用车购置预算 0元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

单位行政运行经费财政拨款预算安排 886000 元，其中：

基本支出预算 886000 元，项目支出预算 0元，同比减少

32800 元，下降 3.57%，主要原因是调出 2人、退休 3人、

辞职 1人，公用经费相应减少。主要用于办公费、水电费、

邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维

护费其他商品服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 0元，同比相同。按采购资金类

型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安排

0元0。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货物

类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购

元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购

0元。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆23辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执

勤用车21辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计13706075元，其

中：1.土地、房屋及构筑物6076005.57 元。2. 通用设备

6915487.56元。3. 专用设备347138.2元。4. 文物和陈列品

0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等367443.67元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）0个，涉及一般

公共预算拨款 0元，财政专户管理资金收入 0元，单位资金

0元，上年结余收入 0元。相关绩效目标情况详见单位预算

公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。