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梧州市交通运输综合行政执法支队

2021 年度单位决算

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第一部分：梧州市交通运输综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2021 年

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2021 年

度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市交通运输综合行政执法支队概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输工作的方针政

策、法律法规，组织拟订全市交通运输行政执法规范性文件政策，

拟订市区建成区范围的交通运输行政执法工作规划、年度计划，

经批准后组织实施。

(二)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)路政、道路

运政、水路运政、港口行政、城市公共汽电车运营监督、出租汽

车(含巡游出租汽车和网络预约出租汽车)运营监督等交通运输

执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制

工作。承担市区建成区范围内普通国省干线路政执法职责。

(三)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)管理行业、

道路运输行业、水路运输行业等行业领域的安全生产执法工作，

协助全市范围内交通运输行业安全生产事故调查。

(四)负责市本级权限管辖范围内的公路(不含高速公路)、水

运工程建设项目的工程质量和安全生产的行政处罚以及与行政

处罚相关的行政检查工作，协助开展全市范围内的交通工程建设

项目工程质量和安全生产事故调查处理。

(五)负责指导、监督、协调全市交通运输综合行政执法工作，

组织指挥跨县(市)执法工作，组织查处跨县(市)和较重大复杂案

件。

(六)指导各县(市)交通运输综合行政执法队伍建设和交通

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运输综合行政执法法律、法规和规章及其行政执法的普法宣传，

以及交通运输综合行政执法业务培训工作。

(七)完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市交通运输综合行政执法支队是全额事业单位，内

设机构共设 12 个职能科室（大队），分别是：办公室、法规

监督科、违章处理科、运政执法一大队、运政执法二大队、

运政执法三大队、路政执法一大队、路政执法二大队、路政

执法三大队、港航执法大队、工程质量安全执法大队、机动

大队。

三、编制现状、人员构成

梧州市交通运输行政执法支队单位人员编制总数 148

名，其中：全额事业编制 148 名。其中，在职在编人员 91

人，包括：全额事业在职在编 91 人，离退休人员 11 人。

第二部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2021 年

度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2021 年度单

位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1448.54万元，其中本年

收入1415.59万元,较2020年度决算数增加109.59万元，增长

8.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1415.59万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加109.59万元，增

长8.4%，主要原因是增加交通运输执法经费(龙圩办公区规

范化建设专项经费、执法服装购置等经费)。

2.年初结转和结余32.96万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增加32.96万元，增加100%，主

要原因是2020年末结转和结余。

（二）本单位2021年度总支出1448.54万元，其中本年支

出1415.59万元,较2020年度决算数增加128.39万元，增长

9.9%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）102.10 万元：主要用于在

职人员基本养老保险支出。

较2020 年度决算数减少 25.37 万元，下降 19.9%，主要

原因是人员流动和社保基数调整，减少基本养老保险缴费支

出。

2．卫生健康支出（类）51.38 万元：主要用于在职人员

基本医疗保险支出。

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较2020 年度决算数减少 12.30 万元，下降 19.3%，主要

原因是人员流动和社保基数调整减少基本养老保险缴费支

出。

3．交通运输支出（类）1185.53万元：主要用于公路水

路运输支出2.84万元，其他交通运输支出1180.33万元，成

品油价格改革补贴其他支出2.36万元。

较2020年度决算数增加185.06万元，增长18.5%，主要原

因是增加交通运输执法经费(龙圩办公区规范化建设专项经

费、执法服装购置等经费)。

4．住房保障支出（类）76.58万元：主要用于编在职人

员住房公积金支出。

较2020 年度决算数减少 19 万元，下降 19.9%，主要原

因是人员流动和住房公积金基数调整减。

5.年末结转和结余32.96万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增

加14.16万元，增长75.32%，主要原因是2020年末结转和结

余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1415.59万

元，较2020年度决算数增加128.39万元，增长9.9%。其中：

基本支出1100.28万元，项目支出315.31万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为1144.34万元，支出决算为1415.59万元，完成年初预算的

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123.7%。较年初预算数增加的原因主要是2021年单位预算未

安排项目经费，项目经费由市财政追加下达。主要用于：

（一）社会保障和就业支出年初预算为102.10万元，支

出决算102.10万元。完成年初预算的100%，较年初预算数无

增减。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.10 万元，

主要用于在职人员基本养老保险支出, 与初年预算数一致。

（二）卫生健康支出年初预算为 51.42 万元。支出决算

为 51.38 万元，完成年初预算的 99.92%，主要是人员流动和

社保基数调整减少基本医疗保险费支出。

1.事业单位医疗 51.38 万元，主要用于在职人员基本医

疗保险支出。较年初预算数减少 0.04 万元,完成年初预算的

99.92%，主要是人员流动和社保基数调整减少基本医疗保险

费支出。

（三）交通运输支出年初预算为 1401.38 万元。支出决

算为 1185.53 万元，完成年初预算的 84.60%，主要是增加交

通运输执法经费（包括龙圩办公区规范化建设专项经费、执

法服装购置等经费）支出。

1.公路运输管理2.84万元，主要用于商调等人员绩效

工资。较年初预算数增加2.84万元,主要是2021年单位预算

未安排项目经费，项目经费由市财政追加下达。

2.其他交通运输支出1180.33万元，主要用于人员、公

用经费。较年初预算数增加268.45万元,主要是主要是2021

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年单位预算未安排项目经费，交通执法项目经费由市财政追

加下达。

3.成品油价格改革补贴其他支出2.36万元，主要用于

遗属生活困难补助等，与年初预算数一致。

（四）住房保障支出年初预算为76.58万元，支出决算

为76.58万元，完成年初预算的100%。

住房公积金76.58万元，主要用于编在职人员住房公积金

支出，与年初预算数一致。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1100.28万

元，比上年增加97.38万元，增长9.7%，主要是增加工资福

利支出。

其中：人员经费1039.06万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金；公用经费61.21万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、会议费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费

等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1035.13万元，完成年初预算的

99.83%。较年初预算数减少的原因主要是人员流动和社保基

数调整减少工资福利支出。

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（二）商品和服务支出60.77万元，完成年初预算的

58.59%。较年初预算数减少的原因主要是伙食补助调整在工

资福利支出。

（三）对个人和家庭的补助3.94万元，完成年初预算的

105%。较年初预算数增加的原因主要是遗属生活补助标准提

升。

（四）资本性支出0.44万元，由于年初没有该项目预算，

无法进行比较。较年初预算数增加的原因主要是调整经费购

买固定资产。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与

去年相比无变化,与预算相比无比较。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有无国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无比较。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算32万元；公务接待费支出决算1.11万

元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为33.11万元，比预算增加25.71万元，高于预算

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原因是2021年单位预算未安排项目经费，项目经费由市财政

追加下达，本单位负责全梧州市交通运输综合行政执法任

务，任务加重并负责疫情防控值守六大高速口，导致增加车

辆油费与维修费，追加公务用车运行维护费。比去年增加

4.64万元，增长16.3%，增加原因主要是追加公务用车运行

维护费，其中因公出国支出决算和预算均无安排，与去年相

比无增减变动；公务用车购置支出决算和预算均无安排，与

去年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算比预算

增加27万元，高于预算原因是项目支出未纳入预算，年中追

加公务用车运行维护费，比去年增加3.53万元，增长12.4%，

增加原因主要是执法任务加重、疫情防控值守六大高速口，

导致增加车辆油费与维修费，追加公务用车运行维护费；公

务接待费支出决算比预算减少1.29万元，低于预算原因是落

实党的政策,减少不必要的开支，比去年增加1.11万元，增

加原因主要是2020年度没有安排公务接待费，具体情况如

下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出32万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所

需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年审费

等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆，

全年运行费支出32万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出1.11万元,国内公务接待批次20

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次，人次96次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。与预算相比无变化，与去

年相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用

车主要是本单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位

价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

本单位2021年度年初预算没有其他运转类和特定目标

类项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

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经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。