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梧州市交通运输综合行政执法支队

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市交通运输综合行政执法支队概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2020 度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2020 年

度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市交通运输综合行政执法支队概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输工作的方针政

策、法律法规，组织拟订全市交通运输行政执法规范性文件政策，

拟订市区建成区范围的交通运输行政执法工作规划、年度计划，

经批准后组织实施。

(二)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)路政、道路

运政、水路运政、港口行政、城市公共汽电车运营监督、出租汽

车(含巡游出租汽车和网络预约出租汽车)运营监督等交通运输

执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制

工作。承担市区建成区范围内普通国省干线路政执法职责。

(三)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)管理行业、

道路运输行业、水路运输行业等行业领域的安全生产执法工作，

协助全市范围内交通运输行业安全生产事故调查。

(四)负责市本级权限管辖范围内的公路(不含高速公路)、水

运工程建设项目的工程质量和安全生产的行政处罚以及与行政

处罚相关的行政检查工作，协助开展全市范围内的交通工程建设

项目工程质量和安全生产事故调查处理。

(五)负责指导、监督、协调全市交通运输综合行政执法工作，

组织指挥跨县(市)执法工作，组织查处跨县(市)和较重大复杂案

件。

(六)指导各县(市)交通运输综合行政执法队伍建设和交通

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运输综合行政执法法律、法规和规章及其行政执法的普法宣传，

以及交通运输综合行政执法业务培训工作。

(七)完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市交通运输综合行政执法支队是全额事业单位，内

设机构共设 12 个职能科室（大队），分别是：办公室、法规

监督科、违章处理科、运政执法一大队、运政执法二大队、

运政执法三大队、路政执法一大队、路政执法二大队、路政

执法三大队、港航执法大队、工程质量安全执法大队、机动

大队。

三、编制现状、人员构成

梧州市交通运输行政执法支队单位人员编制总数 148

名，其中：全额事业编制 148 名。其中，在职在编人员 96

人，包括：全额事业在职在编 96 人，离退休人员 11 人。

第二部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2020 年

度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市交通运输综合行政执法支队 2020 年度部

门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2020 年度总收入 1306 万元，其中本年收

入 1306 万元, 我单位是 2020 年新成立，人员由市公路管理

处、市公路运输管理处、市港航管理处、市交通基本建设工

程质量监督站和广西壮族自治区桂东路政执法支队及直属大

队转隶组成。无同比数据。

收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入1306万元，为市本级财政当

年拨付的资金。

（二）本单位2020年度总支出1306万元，其中本年支出

1287.2 万元。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）127.47万元：主要用于编

在职人员基本养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）63.68万元：主要用于在职人员基

本医疗保险支出。

3.交通运输支出（类）1000.47万元：主要用于公路水路

运输支出898.84万元，其他交通运输支出101.63万元。

4.住房保障支出（类）95.58万元：主要用于编在职人员

住房公积金支出。

5.年末结转和结余（类）18.8万元，为本年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市交通运输综合行政执法支队2020 年度一般公共

预算财政拨款支出 1287.2 万元其中：基本支出1002.9万

元，项目支出284.3万元。

梧州市交通运输综合行政执法支队 2020 年新成立，人员

由市公路管理处、市公路运输管理处、市港航管理处、市交

通基本建设工程质量监督站和广西壮族自治区桂东路政执法

支队及直属大队转隶组成。2020 年未做预算，经费由市财政

追加下达。支出决算为 1287.2 万元。

（一）社会保障和就业支出决算为127.47万元。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.47 万元，

主要用于编在职人员基本养老保险支出。

（二）卫生健康支出（类）63.68万元。

1.事业单位医疗63.68万元，主要用于在职人员基本医

疗保险支出。

（三）交通运输支出（类）1000.47万元。

1.其他公路水路运输支出898.84，主要用于人员、公

用经费。

2.其他交通运输支出101.63万元，主要用于公用经费。

（四）住房保障支出（类）95.58万元。

1.住房公积金95.58，主要用于编在职人员住房公积金

支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1002.9万元，

其中：人员经费942.56万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金；公用经费60.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会

议费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出940.4万元。

（二）商品和服务支出50.29万元。

（三）对个人和家庭的补助2.16万元。

（四）资本性支出10.05万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与

去年相比无变化,与预算相比无比较。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无比较。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

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置及运行费支出决算 28.47万元；公务接待费支出决算0万

元。本单位为2020年新成立单位，没有年初预算，无法进行

预算对比，无法得出同比数据。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为28.47万元，其中，因公出国支出与去年相比

无增减变动，与预算相比无增减变动；公务用车运行维护费

没有年初预算，无法进行预算对比，无法得出同比数据；公

务接待费支出与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变

动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出28.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出28.47万元。主要用于市内因公出行

以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、车辆年审费等。2020年，本单位开支财政拨款的公务用

车保有量为16辆，全年运行费支出28.47万元，平均每辆1.78

万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用

车主要是本单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位

价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作未开展预算绩效管理。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

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业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

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置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。