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梧州市铁路发展中心 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市铁路发展中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市铁路发展中心 2025 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市铁路发展中心 2025 年单位预算报表
（详见附件）
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、梧州市关于铁路规划建
设管理工作部署，贯彻落实铁路规划建设管理的法律法规和
方针政策。
(二）跟踪国家、自治区及粤港澳大湾区铁路行业的发
展情况，提出我市铁路发展战略、投融资工作建议，协助编
制我市铁路发展和规划建设方案。跟踪国家、自治区和粤港
澳大湾区铁路项目规划建设和实施情况，配合参与推进我市
铁路项目规划建设。
（三）协调开展铁路建设项目的前期研究和项目报批工
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作，配合做好新建铁路项目技术标准及线路方案的研究、评
审以及编制项目建议书、可行性报告等项目建设前期工作。
（四）协调铁路项目建设的征地拆迁、施工、验工计价
等工作。
（五）协调做好辖区内铁路安全管理，协助铁路运输安
全部门开展铁路运输安全工作。
(六）完成市交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市铁路发展中心是参照公务员法管理事业单位（公
益一类）。
内设 2个职能科室，分别是：1、综合运营科。主要负责
调查和分析铁路行业发展状况，依据国家、自治区铁路建设
发展的政策提出地方政府出资建设铁路项目的筹融资方案，
负责协调我市与上级铁路管理部门、铁路运输部门的工作关
系，协调落实需要地方政府有关部门协助解决的事项，跟踪
我市铁路运营情况，收集分析铁路运输数据，做好铁路运输
行业预测，负责协调铁路建成后梧州市辖区内路段的遗留问
题处置工作，负责本单位日常工作的综合协调和督促检查，
党建、文电、会务、机要、保密、档案、宣传、信息、网站
咨询、问政回复等工作，负责本单位人事、财务、资产管理、
后勤服务和安全等工作。2、项目管理科。主要负责协助做好
新建铁路项目的立项审批工作，配合国家、自治区以及市级
有关部门做好项目的可行性研究，并协助按规定组织评估和
审查。负责协调铁路建设项目涉及征地拆迁工作;负责协助铁
路建设工程质量、进度、概算执行情况监管工作，配合开展
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我市铁、公、水、空物流等区域性综合交通枢纽建设规划研
究。负责做好我市重点工程规划建设与铁路相关的协调工作。
负责推进我市铁路项目前期工作，参与铁路项目前期功能定
位、线路方案研究及现场踏勘，协助组织开展项目建设前置
文件报批工作。参与铁路建设项目的可行性研究报告、设计
审定、工程建设技术性分析和安检等工作。跟踪研究国家、
自治区及粤港澳大湾区铁路项目规划建设和实施情况，及时
提出我市铁路规划建设发展方案及建设工作方案。负责协调
我市铁路专用线规划建设研究。
三、人员构成情况
梧州市铁路发展中心人员编制总数 8名，均为参公事业
编制，参公事业在职在编实有人数 2 人。聘用友缘编外在职
实有人数 2 人、离退休人员 5 人。
第二部分：梧州市铁路发展中心 2025 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 733371.08 元，同比增加 11305.24
元，增长 1.57%。其中：本年收入预算 733371.08 元，同比
增加 11305.24 元，增长 1.57%；上年结转结余为 0.00 元。
收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、
住房保障支出 。
2025 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一
是在职人员晋升晋级引起人员类经费预算增加；二是由于在
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职人员工资和五险一金调整引起社会保险和就业支出增加，
以上两个原因使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 733371.08 元，同比增加 11305.24
元,增长 1.57%。本年收入预算 733371.08 元，同比增加
11305.24 元,增长 1.57%；上年结转结余 0.00 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 733371.08 元，占收入总预算
的100.00%，同比增加 11305.24 元，增长 1.57 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 733371.08 元，同比增加 11305.24
元，增长 1.57 %。其中，基本支出预算 656871.08 元，占支
出总预算的 89.57%，同比增加 11305.24 元，增长 1.75 %；
项目支出预算 76500.00 元，占支出总预算的 10.43%，同比
无增减。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 61618.00 元，占支
出总预算 8.40%，同比增加 10468.08 元，增长 20.47 %。
（二）卫生健康支出类科目 26054.00 元，占支出总预
算3.55%，同比减少 240.96 元，下降 0.92%。
（三）交通运输支出类科目 601544.96 元，占支出总预
算82.02%，同比增加 1758.28 元，增长 0.29%。
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（四）住房保障支出类科目 44154.12 元，占支出总预
算6.02%，同比减少 680.16 元，下降 1.52%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 733371.08 元。收入包括：
一般公共预算拨款 733371.08 元。支出包括：社会保障和就
业支出 61618.00 元、卫生健康支出 26054.00 元、交通运输
支出 601544.96 元、住房保障支出 44154.12 元。财政拨款
总收支较上年增长 1.57 %，主要原因：一是在职人员晋升晋
级引起人员类经费预算增加；二是由于在职人员工资和五险
一金调整引起社会保险和就业支出增加，综合上述两个因素，
使2025 年财政拨款收支总预算总体增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 733371.08 元，同比增
加11305.24 元，增长 1.57 %。其中：基本支出 656871.08
元，项目支出 76500.00 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 行政单位离退休 10050.00 元，其中：基本支出
10050.00 元。主要用于退休人员物业补贴和大病医疗补助支
出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 51568.00 元，其
中：基本支出 51568.00 元。主要用于本单位在职在编人员
的基本养老保险缴费支出。
3.行政单位医疗 26054.00 元，其中：基本支出 26054.00
元。主要用于在职在编人员的医疗保险缴费、工伤生育保险、
大病救助保险支出。
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4.行政运行 394199.82 元，其中：基本支出 394199.82
元。主要用于本单位在职在编人员的财政统发工资支出、奖
金和失业保险缴费等人员经费支出、定额公用经费支出、工
会经费支出、公务交通补贴支出等改革性补贴类支出。
5.一般行政事务管理 130845.14 元，其中：基本支出
130845.14 元。主要用于本单位劳务派遣人员支出。
6.其他铁路运输支出 76500.00 元，其中：项目支出
76500.00 元。主要用于维持本单位日常运转的专项公用支出。
7. 住房公积金支出 44154.12 元，其中：基本支出
44154.12 元。主要用于本单位在职在编人员的住房公积金支
出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 656871.08 元，占一般公共预算支出预
算89.57%，同比增加 11305.24 元，增长 1.75%。其中：
工资福利支出预算 569792.76 元，占 基本 支出预 算
86.74%，同比增加 120918.16 元，增长 26.94%。
商品和服务支出预算 77028.32 元，占基本支出预算
11.73%，同比减少 109612.92 元，下降 58.73%。
2. 项目支出预算 76500.00 元，占一般公共预算支出预
算10.43%，同比无增减。其中：
商品和服务支出预算 76500.00 元，占项目支出预算
100.00 %，同比增加 6800.00 元，增长 8.89 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2025 年一般公共预算基本支出 656871.08 元，同比增
加11305.24 元，增长 1.75 %。其中：
人员经费 579842.76 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出。较上年增长 2.00%，主要原因是今年聘
用人员经费预算按规定调整经济分类科目，列支人员经费的
其他工资福利支出，使工资福利支出预算总体有所增加。
公用经费 77028.32 元，主要包括：办公费、邮电费、
差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务
和支出。较上年下降 0.12%，主要原因是认真贯彻落实过紧
日子的有关要求，压减办公费支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
2800.00 元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”
经费支出 2800.00 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费
支出 0.00 元。具体如下：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 2800.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变
化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变
化。
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（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
2800.00 元，同比无增减。具体如下：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 2800.00 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 0.00 元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
单位行政运行经费总预算安排 153528.32 元，其中：基
本支出预算 77028.32 元，项目支出预算 76500.00 元，同比
减少 109612.92 元，下降 41.66%，主要原因：一是 2025
年编外聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目，二是落
实过紧日子要求压减一般性支出。主要用于办公费、邮电费、
差旅费、工会经费、印刷费、公务员医疗补助缴费、其他交
通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
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（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 8000.00 元，同比减少 7400.00
元，下降 48.05% %。其中：政府集中采购预算 8000.00 元，
占政府采购预算的 100.00%，同比减少 7400.00 元，下降
48.05%；主要原因是经费有限，减少采购开支。分散采购
0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，同比无增减；主要原因
是所需货物或服务都不适合分散采购。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 8000.00
元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 2000.00 元，占政府
采购预算 25.00%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算
0.00%；服务类采购 6000.00 元，占政府采购预算 75.00%。
货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 2000.00
元,办公用复印纸按要求进行采购。服务类采购主要内容是：
1.印刷,预算金额 6000.00 元,办公资料的印刷、铁路资料的
印刷等。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车
主要是2010年7月购买，因客观因素影响，尚未完成资产划
转过户手续的车辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计780501.29元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2.通用设备721890.09元。
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3.专用设备0.00元。4.文物和陈列品0.00元。5 .图书档案0.00
元，6.家具、用具、装具等56331.20元,7.无形资产2280.00
元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目2个，预算资金76500.00元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市铁路
发展中心
专项公用经费
（日常运转）
52200.00
保证铁路前期项目
工作的正常开展
梧州市铁路
发展中心
公务员医疗补助
24300.00
按规定比例缴纳公
务员医疗补助
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
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表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。