梧州市铁路发展中心 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分:梧州市铁路发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市铁路发展中心单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市铁路发展中心 2022 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、梧州市关于铁路规划建

设管理工作部署，贯彻落实铁路规划建设管理的法律法规和

方针政策。

(二）跟踪国家、自治区及粤港澳大湾区铁路行业的发

展情况，提出我市铁路发展战略、投融资工作建议，协助编

制我市铁路发展和规划建设方案。跟踪国家、自治区和粤港

澳大湾区铁路项目规划建设和实施情况，配合参与推进我市

铁路项目规划建设。

（三）协调开展铁路建设项目的前期研究和项目报批工

作，配合做好新建铁路项目技术标准及线路方案的研究、评

审以及编制项目建议书、可行性报告等项目建设前期工作。

（四）协调铁路项目建设的征地拆迁、施工、验工计价

等工作。

（五）协调做好辖区内铁路安全管理，协助铁路运输安

全部门开展铁路运输安全工作。

(六）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市铁路发展中心是参照公务员法管理的全额拨款事

业单位，内设 2个职能科室，分别是综合运营科、项目管理

科。

三、人员构成情况

梧州市铁路发展中心人员编制总数 8名，均为参公事业

编制。其中，在职在编人员 5人。

第二部分：梧州市铁路发展中心 2022 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 971860.77 元，同比减少 112100.85

元，下降 10.34 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包

括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、

住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是有人员调出，人员支

出减少，使社会保险和就业支出、交通运输支出、住房保障

支出等预算支出相应减少，造成了收支预算的总体减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 971860.77 元，同比减少

112100.85 元,下降 10.34%。其中:

（一）一般公共预算拨款 971860.77 元，占收入总预算

的100%，同比减少 112100.85 元，下降 10.34%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 971860.77 元，其中，基本支出预

算883360.77 元，占支出总预算的 90.89% ，同比减少

13100.85 元，下降 1.46%；项目支出预算 88500.00 元，占

支出总预算的 9.11%，同比减少 99000.00 元，下降 52.80 %。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目无支出预算安排，同比

减少 112679.00 元。

（二）社会保障和就业支出类科目 91288.16 元，占支

出总预算 9.39%，同比减少 15303.04 元，下降 14.36%。

（三）卫生健康支出类科目 47709.29 元，占支出总预

算4.91%，同比减少 5820.12 元，下降 10.87%。

（四）交通运输支出类科目 764397.20 元，占支出总预

算78.65%，同比增加 33178.59 元，增长 4.54%。

（五）住房保障支出类科目 68466.12 元，占支出总预

算7.05%，同比减少 11477.28 元，下降 14.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 971860.77 元。收入包括：

一般公共预算拨款 971860.77 元；支出包括：社会保障和就

业支出 91288.16 元、卫生健康支出 47709.29 元、交通运输

支出 764397.20 元、住房保障支出 68466.12 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 971860.77 元，其中：

基本支出 883360.77 元，项目支出 88500.00 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 91288.16 元，其中：

基本支出 91288.16 元。主要用于本单位在职在编人员的基

本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 47709.29 元，其中：基本支出 47709.29

元。主要用于在职在编人员的医疗保险缴费支出及离退休人

员购买大病医疗统筹支出。

行政运行 583822.74 元，其中：基本支出 577822.74 元，

项目支出 6000.00 元。主要用于本单位在职在编人员的财政

统发工资支出、奖金、工伤保险和失业保险缴费等人员经费

支出、离退休人员物业服务补贴支出、在职在编人员伙食补

助、定额公用经费支出、工会经费支出、公务交通补贴支出

等改革性补贴类支出。

一般行政事务管理 98074.46 元，其中：基本支出

98074.46 元。主要用于本单位编外聘用人员支出。

其他铁路运输支出 82500.00 元，其中：项目支出

82500.00 元。主要用于维持本单位日常运转的专项公用支出。

住房公积金支出 68466.12 元，其中：基本支出 68466.12

元。主要用于本单位在职在编人员的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 883360.77 元，占一般公共预算支出的

90.89%，同比减少 13100.85 元，下降 1.46%。其中：

工资福利支出预算 670844.33 元，占基本支出预算

75.94%，同比减少 96297.29 元，下降 12.55%。

商品和服务支出预算 204476.44 元，占基本支出预算

23.15%，同比增加 82836.44 元，增长 68.10%。

对个人和家庭补助支出预算 8040.00 元，占基本支出预

算0.91%，同比增加 360.00 元，增长 4.69%。

2.项目支出 88500.00 元，占一般公共预算支出的 9.11%，

同比减少 99000.00 元，下降 52.80%。其中：

商品和服务支出预算 82500.00 元，占项目支出预算

93.22%，同比减少 99000.00 元，下降 54.55%。

资本性支出预算 6000.00 元，占项目支出预算 6.78%，

同比无增减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 883360.77 元，其中：

人员经费 773758.79 元，占基本支出预算 87.59%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养

老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、委托业务费、退休费。

公用经费 109601.98 元，占基本支出预算 12.41%。主

要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务

和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

2800.00 元，同比增减 0元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 2800.00 元，同比增减 0元，同比无变

化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无

变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年单位一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算

2800.00 元，同比增减 0元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 2800.00 元，同比增减 0元，同比无变

化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无

变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关运行经费财政拨款预算 583822.74 元，其中：

基本支出预算 577822.74 元，项目支出预算 6000.00 元，同

比减少 49395.87 元，下降 7.80%。主要原因是有人员调出，

人员支出减少，使社会保险和就业支出、交通运输支出、住

房保障支出等预算支出相应减少，造成了机关运行经费预算

的总体减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交

通费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 6000.00 元，同比无增减。按采

购资金类型划分，一般公共预算拨款 6000.00 元。按采购项

目类型划分，集中采购 6000.00 元，其中：货物类采购

6000.00 元、工程类采购 0.00 元、服务类采购 0.00 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。其他车辆

情况是：1、一辆是2000年11月购买，该车破损严重，目前

正在办报废处置。2、另一辆是闲置车辆，2010年7月购买，

因客观因素影响，尚未完成资产划转过户手续。

截至2021年12月31日，资产原值合计845647.29元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2.通用设备789316.09元。

3.专用设备0.00元。4.文物和陈列品0.00元。5.图书档案0.00

元，6.家具、用具、装具等56331.20元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）22个，项目涉

及金额971860.77元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：其他运转类项目1个，无特定目标类项目；其

他运转类项目是：专项公用经费（日常运转类）88500.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表