梧州市铁路发展中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分： 梧州市铁路发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市铁路发展中心 2023 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

制我市铁路发展和规划建设方案。跟踪国家、自治区和粤港

澳大湾区铁路项目规划建设和实施情况，配合参与推进我市

铁路项目规划建设。

（三）协调开展铁路建设项目的前期研究和项目报批工

作，配合做好新建铁路项目技术标准及线路方案的研究、评

审以及编制项目建议书、可行性报告等项目建设前期工作。

（四）协调铁路项目建设的征地拆迁、施工、验工计价

等工作。

（五）协调做好辖区内铁路安全管理，协助铁路运输安

三、人员构成情况

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 838192.92 元，同比减少 133667.85

元，下降 13.75%。其中：本年收入预算 838192.92 元，同比

减少 13367.85 元，下降 13.75%；上年结转结余 0.00 元。收

入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支

133667.85 元, 下降 13.75%；上年结转结余 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 838192.92 元，占收入总预算

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0.00 元。

三、单位支出总体预算情况说明

761692.92 元，占支出总预算的 90.87%，同比减少 121667.85

（三）交通运输支出类科目 670897.41 元，占支出总预

（四）住房保障支出类科目 55371.36 元，占支出总预算

四、财政拨款收支预算情况说明

支出 670897.41 元、住房保障支出 55371.36 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 838192.92 元，其中：

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 73828.48 元，其

中：基本支出 73828.48 元。主要用于本单位在职在编人员的

基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 38095.67 元，其中：基本支出 38095.67

元。主要用于在职在编人员的医疗保险缴费支出及离退休人

76500.00 元。主要用于维持本单位日常运转的专项公用支

出。

住房公积金支出 55371.36 元，其中：基本支出 55371.36

元。主要用于本单位在职在编人员的住房公积金支出。

出预算。

1. 基本支出预算 761692.92 元，占一般公共预算支出的

90.87%，同比减少 121667.85 元，下降 13.77%。其中：

72.06%，同比减少 121953.68 元,下降 18.18%。主要原因是

26.88%，同比增加 285.83 元，增长 0.14%。主要原因是编外

聘用人员工资（委托业务费）有少幅增加。

对个人和家庭补助支出预算 8040.00 元，占基本支出预

六、一般公共预算基本支出情况说明

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退

休费。

公用经费 93902.34 元，主要包括：办公费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无增减。

2. 公务接待费支出预算 2800.00 元，同比无增减。

3. 公务用车费预算 0.00 元，同比无增减。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

3. 公务用车费预算 0.00 元，同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

18.55%。主要原因是有职工退休，使社会保险和就业支出、

交通运输支出、住房保障支出等预算支出相应减少，造成了

性支出、失业保险、年终一次性奖、物业补贴、办公费、印

刷费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、伙食补助、工会经

费、公务员奖励性补贴等支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

元，增长 143.33%。其中：政府集中采购预算 8600.00 元，

占政府采购预算的 58.90%，同比增加 2600.00 元，增长

安排 0.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主

要是2010年7月购买，因客观因素影响，尚未完成资产划转过

户手续。

截至2022年12月31日，资产原值合计813671.29元，其

元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

76500.00元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。