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梧州市宝石产业发展服务中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市宝石产业发展服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市宝石产业发展服务中心 2024 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市宝石产业发展服务中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市宝石产业发展服务中心概况

一、本单位职责

(1)贯彻落实国家、自治区和市委、市政府宝玉石产业的战

略方针、政策措施。(2）负责宝玉石产业投资环境推介、政策宣

传、招商引资、项目对接、投资咨询等服务工作。(3）负责宝玉

石产业信息的收集、统计工作。（4）协助开展特色产业基地和园

区建设，指导、引进、推广宝石新技术和新产品研发。（5）协助

梧州宝石节的筹办工作。（6）组织策划宝玉石文化推广和展会活

动，打造和提升梧州宝玉石公共品牌。（7）完成上级交办的其他

任务。

二、机构设置情况

梧州市宝石产业发展服务中心是财政拨款的全额事业单位，

副处级公益一类事业单位。服务中心内设机构产业服务科和综合

服务科。2024 年，独立编制机构共 1 个。2024 年年末实有人数

5 人（不含遗属优抚人员），较上年年末减少 1 人，变动情况及

原因如下：①在职人员 5 人，减少 1 人，原因是一名职工因考公

调离本单位。②离、退休人员增加 0 人，原因是无离、退休人员。

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第二部分：梧州市宝石产业发展服务中心 2024 年度

单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州

市宝石产业发展服务中心 2024 年度单位决算公开表》)

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第三部分：梧州市宝石产业发展服务中心 2024 年度

单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入339.98万元，其中本年收入

286.91万元，较2023年度决算数增加123.49万元，增长75.57%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入286.91万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加123.49万元，增长75.57%，

主要原因是:增加了宝石节经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增长 0%，

主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长

0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本

单位无事业收入。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是：本单位无经营性收入。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算数增加

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0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023

年度决算数增加 0.00 万元，增加 0%，主要原因是：本单位无非

财政拨款结余。

8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较 2023 年度决算数减少 53.07 万元，减少 100%，主要原因

是：本单位无上年结转和结余。

（二）本单位2024年度总支出339.98万元，其中本年支出

286.91万元, 较2023年度决算数增加123.49万元，增长75.57%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）6.33 万元，主要用于：机

关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2023 年度决算数减少

0.67 万元，下降 9.57%，主要原因是：机关事业单位基本养老保

险减少。

2.卫生健康支出（210 类）3.13 万元，主要用于：事业单位

医疗。较 2023 年度决算数减少 0.33 万元，下降 9.54%，主要原

因是：职工医疗支出减少。

3.资源勘探工业信息等支出（215 类）272.70 万元，主要用

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于：其他工业和信息产业监管支出。较 2023 年度决算数增加

123.49 万元，增加 82.76%，主要原因是：宝石节经费增加。

4.住房保障支出（221 类）4.75 万元,主要用于：住房公积

金。较 2023 年度决算数减少 0.5 万元，下降 9.52%，主要原因

是：职工住房公积金基支出减少。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

6.年末结转和结余 53.07 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数，增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是：该资金为以前年度结转结余，

本单位未使用该资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市宝石产业发展服务中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出286.91万元，较2023年度决算数增加123.49万元，增长

75.57%。其中：基本支出76.56万元，项目支出210.35万元。

梧州市宝石产业发展服务中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算78.67万元，支出决算为286.91万元，完成年

初预算的364.7%。主要原因是增加了宝石节的经费。

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 6.26 万

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元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 101.12%。预决算

存有差异原因是：在编在职人员社保缴费预算支出增加。主要用

于在编在职人员的社保缴费。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预

算的 101.29%。预决算存有差异原因是：在编在职人员医疗保险

缴费预算支出增加。主要用于在职在编人员的医疗保险缴费。

(3)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)

其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算为 64.63 万元，支出

决算为 272.70 万元，完成年初预算的 421.94%。预决算存有差

异原因是：增加了宝石节的部分项目支出。主要用于宝石节的活

动项目支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年

初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的

101.28%。预决算存有差异原因是：在编在职人员住房公积金预

算支出增加。主要用于在职在编人员的住房公积金缴费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.56 万元，其

中：人员经费支出 67.61 万元，主要包括：基本工资 31.21 万元，

津贴补贴 1.01 万元，绩效工资 20.86 万元，机关事业单位基本

养老保险缴费 6.33 万元，职工基本医疗保险缴费 3.13 万元，其

他社会保障缴费 0.32 万元，住房公积金 4.75 万元。公用经费支

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出 8.95 万元，主要包括：办公费 0.09 万元，委托业务费 4.34

万元，工会经费 0.64 万元，其他商品和服务支出 3.88 万元。支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出 67.61 元，完成年初预算的 126.33%。

预决算存有差异原因是：在编在职人员增加了社保缴费预算支出

以及编外人员的经费。

（二）商品和服务支出8.95万元，完成年初预算的98.46%。

预决算存有差异原因是：本单位落实“过紧日子”要求，压减部

分经费支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市宝石产业发展服务中心 2024 年度政府性基金支出

0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：

基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市宝石产业发展服务中心 2024 年度政府性基金支出年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的

0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市宝石产业发展服务中心 2024 年度国有资本经营预算

支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万

元。

梧州市宝石产业发展服务中心 2024 年度国有资本经营预算

支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预

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算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.94万元，完

成年初预算的144.62%，比上年减少1.66万元，主要原因是减少

了因公出国（境）费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算

0.29万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待

费支出决算0.65万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.29万元，无年初预算。比上

年减少2.03元，原因是2024年支付的因公出国（境）费用是去年

的尾款。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人

次。开支内容包括：2023年因公出国（境）费用所需办理的护照、

机票、团费等费用的尾款。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上

年增加0.00万元，原因是本单位无公务用车。购置了0辆公务用

车。

公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比

上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车。2024

年梧州市宝石产业发展服务中心开支财政拨款的公务用车保有

量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆车0.00万元。

（三）公务接待费支出0.65万元，完成年初预算的100.00%，

比上年增加0.37万元，增加132.14%，主要原因是：增加了公务

接待次数。国内公务接待批次7.00次，人次50.00次，国（境）

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外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，机要

通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目6个，项目

支出总额210.76万元。其中，本级项目6个，本级项目支出210.76

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：6个项目均评为一等，涉及资金210.76万元，占项目总

数比例100%，自评发现的主要问题及原因：专项公用经费项目资

金减少。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

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第二十届梧州宝石节项目自评得分为100分，一等，项目全年预

算数为136.40万元，执行数为136.40万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况从评价情况来看预算执行率已达到100%，产

出数量、产出质量、产出时效等能够达到预期目标，经济效益、

生态效益较好。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

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业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。