梧州市宝石产业发展服务中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市宝石产业发展服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市宝石产业发展服务中心 2024 年单

位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市宝石产业发展服务中心 2024 年单

位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和市委、市政府宝玉石产业

的战略方针、政策措施。（二）负责宝玉石产业投资环境推

介、政策宣传、招商引资、项目对接、投资咨询等服务工作。

（三）负责宝玉石产业信息的收集、统计工作。（四）协助

开展特色产业基地和园区建设，指导、引进、推广宝石新技

术和新产品研发。（五）协助梧州宝石节的筹办工作。（六）

组织策划宝玉石文化推广和展会活动，打造和提升梧州宝玉

石公共品牌。（七）完成上级交办的其他任务

二、机构设置情况

梧州市宝石产业发展服务中心是财政拨款的全额事业单

位，副处级公益一类事业单位。梧州市宝石产业发展服务中

心内设机构产业服务科和综合服务科。

二、人员构成情况

梧州市宝石产业发展服务中心人员编制总数 6 名，其中：

全额事业编制 6 名。在职在编人员 6 人，全额事业在职在编

6 人，其他聘用人员 1 人。

第二部分：梧州市宝石产业发展服务中心 2024 年单

位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 786,724.93 元，同比增加 68,582.08

元，增长 9.50%。其中：本年收入预算 786,724.93 元，同比

增加 68,582.08 元，增长 9.50%；收入包括：一般公共预算

拨款。支出包括：一般公共服务支出:社会保障和就业支出

62,563.84 元、卫生健康支出 30,890.90 元、住房保障支出

46,922.88 元、资源勘探工业信息等支出 646,347.31 元。

2024 年收支预算总体增加 68,582.08 元，主要是以下

支出增加：根据相关规定提高社保医疗住房公积金等缴费标

准。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 786,724.93 元，同比增加 68,582.08

元, 增长 9.50%。本年收入预算 786,724.93 元，同比增加

68,582.08 元,增长 9.50%；其中：

（一）一般公共预算拨款 786,724.93 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 68,582.08 元，增长 9.50%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 786,724.93 元，较上年增长 9.50%

其中，基本支出预算 626,124.93 元，占支出总预算的

79.59%，同比增加 68,582.08 元，增长 12.30%；项目支出预

算 160,600.00 元，占支出总预算的 20.41%，同比无变化。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 62,563.84 元，占支

出总预算 8.00%，同比增加 10,515.20 元，增长 20.20%。

（二）卫生健康支出类科目 30,890.90 元，占支出总预

算 3.90%，同比增加 5,191.88 元，增长 20.20%。

（三）住房保障支出类科目 46,922.88 元，占支出总预

算 6.00%，同比增加 7,886.40 元，增长 20.20%。

（四）资源勘探工业信息等支出科目 646,347.31 元，占

支出总预算 82.10%，同比增加 44,988.60 元，增长 7.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 786,724.93 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款 786,724.93 元。支出包括：社会保障和就业支出 62,563.84

元、卫生健康支出 30,890.90 元、住房保障支出 46,922.88

元、资源勘探工业信息等支出科目 646,347.31 元。财政拨款

总收支较上年增长 9.50%，主要原因是：根据相关规定提高

社保医疗住房公积金等缴费标准。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 786,724.93 元，较上年

增长 9.50%。其中：基本支出 626,124.93 元，项目支出

160,600.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 62,563.84 元。全

部为基本支出 62,563.84 元。主要用于支付在编在职职工基

本养老保险费。

事业单位医疗 30,890.90 元。全部为基本支出 30,890.90

元。主要用于支付在编在职职工医疗保险费。

其他工业和信息产业监管支出 646,347.31 元。其中：基

本支出 485,747.31 元，项目支出 160,600.00 元。主要用于

在编在职员工工资福利、办公费、电费、邮电费、公务接待

费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、及专项

公用经费支出等。

住房公积金 46,922.88 元。全部为基本支出 46,922.88

元。主要用于支付在编在职职工住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 626,124.93 元，占一般公共预算支出

的 79.58%，同比增加 68,582.08 元，增长 12.30%。其中：

工资福利支出预算 535,188.79 元，占基本支出预算

85.48%，同比增加 66,773.52 元，增长 14.26%。

商品和服务支出预算 90,936.14 元，占基本支出预算

14.52%，同比增加 1,808.56 元，增长 2.00%。

对个人和家庭补助支出预算 0 元,同比无增减变化。

2. 项目支出 160,600.00 元，占一般公共预算支出的

20.41%，同比无增减。其中：

工资福利支出预算 0 元，同比无增减变化。

商品和服务支出预算 160,600.00 元，占项目支出预算

100%，同比无增减。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 626,124.93 元，较

上年增长 12.30%。其中：

人员经费 575,585.65 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、委托业务费、住房公积金。

较上年增长 13.42%，主要原因是提高社保医疗住房公积金等

缴费标准以及编外人员经费增加。

公用经费 50,539.28 元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 0.90%，

主要原因是其他商品和服务支出有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

6,500.00 元，同比增加 700.00 元，增长 12.06%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 6,500.00 元，同比增加 700.00 元，增

长 12.06%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经

费支出预算 6,500.00 元，同比增加 700.00 元，增长 12.06%；

上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。增加的主

要原因是预算开支增加。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无增减变

化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无增减变

化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

6,500 .00 元，同比增加 700.00 元，增长 12.06%。其中，当

年预算资金安排的“三公”经费支出预算 6,500.00 元，同比

增加 700.00 元，增长 12.06%；上年结转结余资金安排的“三

公”经费支出 0 元

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，与去年同比无增

减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 6,500.00 元，同比增加 700.00 元，增

长 12.06%。增长主要原因是公务接待预算开支增加了。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2024 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应

的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024 年本单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况说明。

单位事业运行经费总预算 89,127.58 元。其中：基本支

出预算 89,127.58 元，同比增加 78.00%。主要用于办公费、

电费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支

出等日常公用经费支出。主要原因是增加了委托业务费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 8,000.00 元，同比减少 15,000.00

元，下降 65.22%。其中：政府集中采购预算 8,000.00 元，

占政府采购预算的 100%，同比减少 15,000.00 元，下降

65.22%；主要原因是政府采购预算减少了。分散采购 8000.00

元，占政府采购预算的 100.00%，同比无增减变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 8,000.00

元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安排

0 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 8000.00 元，占政

府采购预算 100%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 0 元，占政府采购预算 100%。

货物类采购主要内容是：1.印刷费,预算金额8000.00元,

用于购买办公复印纸及印刷服务；工程类采购为0,预算金额0

元,本单位无工程类采购服务类采购；服务类采购为0，预算

金额0元,本单位无服务类采购。

（三）国有资产总体情况说明。

共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用 0 辆。

截至2023年12月31日,资产原值合计335,627.00元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备190,177.65元（主要

有投影仪1台、手提电脑一台、打印机、碎纸机，空调，台式

电脑，复印机等设备）。3.文物和陈列品0元。4.图书档案0

元。5.家具、用具、装具等145,449.35元

(四）预算绩效目标情况说明。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目1个，预算资金160,600.00元。绩效目标情况

详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项

目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称专项公用经费预算资金 160,600.00

元。2024 年度绩效目标 160,600.00 元，通过开展宝石行业

转型升级工作及园区项目推介活动，全面布局，精准破题，

促进宝石产业向中高端“蝶变”,再造一个工业梧州的发展

新引擎。设 1 条数量指标：园区项目推介活动次数≥2 项；

设 1 条质量指标：宝石产业指数点评发布率≥80%；设 1 条

时效指标：推介活动按时开展率≥90%；设 1 条成本指标：

项目成本超支率≤0；设 1 条经济效益指标：提高宝石产业

知名度；设 1 条满意度指标：职工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。