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梧州市宝石产业发展服务中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市宝石产业发展服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市宝石产业发展服务中心 2022 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市宝石产业发展服务中心 2022 年度单

位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

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二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市宝石产业发展服务中心概况

一、本单位职责

（一）贯彻落实国家、自治区和市委、市政府宝玉石产

业的战略方针、政策措施。（二）负责宝玉石产业投资环境

推介、政策宣传、招商引资、项目对接、投资咨询等服务工

作。（三）负责宝玉石产业信息的收集、统计工作。（四）

协助开展特色产业基地和园区建设，指导、引进、推广宝石

新技术和新产品研发。（五）协助梧州宝石节的筹办工作。

（六）组织策划宝玉石文化推广和展会活动，打造和提升梧

州宝玉石公共品牌。（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市宝石产业发展服务中心是财政拨款的全额事

业单位，副处级公益一类事业单位。服务中心内设机构产业

服务科和综合服务科

三、编制现状、人员构成

梧州市宝石产业发展服务中心人员编制总数 6 名，其

中：全额事业编制 6 名。在职在编人员 5 人，全额事业在职

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在编 5 人，其他聘用人员 1 人。

第二部分：梧州市宝石产业发展服务中心 2022 年度单位决

算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市宝石产业发展服务中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入592.73万元，其中本年收

入 542.08万元, 较2021年度决算数增加29.92万元，增长

5.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入357.08万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加49.66万元，增

长 16.2%，主要原因是宝石节的预算经费。

2.其他收入185万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年

度决算数减少35万元，下降15.9%，主要原因是其他收入减

少了。

3.上年结转和结余50.65万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数增加15.27万元，增长43.2%，

主要原因是上年结转余额有所增加。

（二）本单位2022年度总支出592.73万元，其中本年支

出 539.66万元, 较2021年度决算数增加26.33万元，增长

5.1%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）4.6万元：主要用于支付

在编在职职工基本养老保险费。

较2021年度决算数增加1.05万元，增长29.6%，主要原

因是2021年在编在职人员的社保缴费基数较2021年提高所

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致。

2．卫生健康支出（类）3.38万元：主要用于支付在编

在职职工医疗保险费。

较2021年度决算数增加1.61万元，增长90.9%，主要原

因是2022年在编在职人员的医保缴费基数较2021年提高所

致。

3．资源勘探工业信息等支出（类）523.22万元：主要

用于主要用于本单位正常运转支出以及宝石节支出。

较2021年度决算数减少164.71万元，下降32.6 %，主要

原因是压缩各方面的开支。

4．住房保障支出（类 )3.46万元：主要用于单位职工

住房公积金支出。

较2021年度决算数增加0.8万元，增长30%，主要原因是

本单位住房保障支出有所增加。

5.一般公共服务支出（类）5万元：主要用于制定合成

碳硅石品质等级评价、合成立方氧化锆自治区地方标准。

6.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少

49.47万元，下降100%，主要原因是今年无结转余额。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出357.08万元，较

2021年度决算数增加49.66万元，增长16.2%。其中：基本支

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出47.91万元，项目支出309.17万元。

梧州宝石产业发展服务中心2022 年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为66.95万元，支出决算为357.08万元，

完成年初预算的443.4%。其主要原因是：由于年中追加了

290.13万元经费用于在职在编人数增加导致的社保、医保和

公积金、运转经费支出以及及宝石节经费、办公场地搬迁装

修费、申请制定合成碳硅石品质等级评价、合成立方氧化锆

自治区地方标准的费用支出。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.66万元，

支出决算为4.6元，完成年初预算的125.7%，主要用于在编

在职职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为4.6万元，

完成年初预算的125.7%。主要用于在编在职职工基本养老保

险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为1.84万元，支出

决算为3.38万元，完成年初预算的183.7%，主要用于在编在

职职工医疗保险缴费支出。

事业单位医疗支出决算为3.38万元，完成年初预算的

183.7%，主要用于在编在职职工医疗保险缴费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为58.71

万元，支出决算为340.64万元，完成年初预算的480.2%，主

要用于本单位运转经费支出、宝石节经费的支出及办公场地

搬迁装修费支出。

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其他工业和信息产业监管支出决算为340.64万元，完成

年初预算的480.2%。主要用于本单位运转经费支出、宝石节

经费的支出以及办公场地搬迁装修费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为2.74万元，支出

决算为3.46万元，完成年初预算的126.2%，主要用于在编在

职职工住房公积金缴费支出。

住房公积金支出决算为3.46万元，完成年初预算的

126.3%。主要用于在编在职职工住房公积金缴费支出。

（五）一般公共服务支出（类）5万元，完成预算100%，

主要用于制定合成碳硅石品质等级评价、合成立方氧化锆自

治区地方标准。

其他发展与改革事务支出5万元，完成预算100%，主要

用于制定合成碳硅石品质等级评价、合成立方氧化锆自治区

地方标准。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出47.91万元，

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出34.86万元，比上

年增加13.05万元，增长37.4%，主要原因是在编在职人数增

加导致工资、津补贴及社保缴费预算支出增加。

其中：人员经费41.64万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

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经费6.27万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、

工会经费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出41.64万元，完成年初预算的

107.9%：主要原因是在编在职人数增加导致工资、津补贴及

社保缴费预算支出增加。

（二）商品和服务支出6.27万元，完成年初预算的

154.8%。主要原因是新增在编在职人员。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入入，也没有国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与

预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.4万元，

完成预算的100%，比上年减少0.34万元，主要原因是压减了

公务接待的费用。其中：因公出国（境）费支出决算0元，

公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算

0.4万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元，与年初预算无对比。

且本单位无因公出国（境）经费支出。全年使用财政拨款安

排梧州市节能监察中心、所属单位出国团组0个，参加其他

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单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，公务用车购

置支出决算比预算相比无变化。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

2022年，梧州市宝石产业发展服务中心所属单位开支财

政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元

（三）公务接待费支出 0.4万元，完成预算的100 %，比

上年减少0.34 万元，原因是压减了公务接待费用。国内公

务接待批次 6次，人次17 次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于公

务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，

与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

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值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度6

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

301.17万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为

一等，占项目总数比例66.7%；1个项目评为二等，占项目总

数比例17%；1个项目评为三等，占项目总数比例17%；自评

发现的主要问题及原因：一是专项公用经费项目由于财政局

要压减资金。二是办公场地租赁费项目由于要搬迁办公地点，

最后的3个月不用交房租。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），第十九届梧州宝石节专项

经费项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数

为268万元，执行数为268万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况从评价情况来看预算执行率已达到100%，产出

数量、产出质量、产出时效等能够达到预期目标，经济效益、

生态效益较好。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。