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梧州市宝石产业发展服务中心 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市宝石产业发展服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市宝石产业发展服务中心单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市宝石产业发展服务中心 2022 年单位预
算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：单位概况
一、 主要职能
（一）贯彻落实国家、自治区和市委、市政府宝玉石产
业的战略方针、政策措施。（二）负责宝玉石产业投资环境
推介、政策宣传、招商引资、项目对接、投资咨询等服务工
作。（三）负责宝玉石产业信息的收集、统计工作。（四）
协助开展特色产业基地和园区建设，指导、引进、推广宝石
新技术和新产品研发。（五）协助梧州宝石节的筹办工作。
（六）组织策划宝玉石文化推广和展会活动，打造和提升梧
州宝玉石公共品牌。（七）完成上级交办的其他任务。
二、 机构设置情况
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梧州市宝石产业发展服务中心是财政拨款的全额事业单
位，副处级公益一类事业单位。梧州市宝石产业发展服务中
心内设机构产业服务科和综合服务科。
三、 人员构成情况
梧州市宝石产业发展服务中心人员编制总数 6 名，其中：
全额事业编制 6 名。在职在编人员 4 人，全额事业在职在编
4 人，其他聘用人员 1 人。
第二部分：梧州市宝石产业发展服务中心 2022 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 669,496.76 元，同比增加 187,640.18
元，增长 38.94%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源
勘探工业信息等支出。
2022 年收支预算总体增加 187,640.00 元主要是以下支
出增加：一是根据相关规定提高社保医疗住房公积金等缴费
标准；二是新增两名员工；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 669,496.76 元，同比增加 187,640.18
元,增长 28.03%。其中：
（一）一般公共预算拨款 669,496.76 元，占收入总预算
的 100%，同比增加 187,640.18 元，增长 38.94%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
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（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 669,496.76 元，其中：基本支出预
算 426,496.76 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 63.70% ， 同 比 增 加
225,040.18 元，增长 111.71%；项目支出预算 243,000.00 元，
占支出总预算的 36.30%，同比减少 37,400.00 元，下降 13.34%。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 36,580.48 元，占支
出总预算 5.46%，同比增加 17,175.68 元，增长 88.51%。
（二）卫生健康支出类科目 18,421.61 元，占支出总预
算 2.75%，同比增加 8,660.49 元，增长 88.72%。
（三）住房保障支出类科目 27,435.36 元，占支出总预
算 4.10%，同比增加 12,881.76 元，增长 88.51%。
（四）资源勘探工业信息等支出科目 587,059.31 元，占
支出总预算 87.69%，同比增加 148,922.25 元，增长 33.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 669,496.76 元。收入包括：
一般公共预算拨款 669,496.76 元；支出包括：社会保障和就
业支出 36,580.48 元、卫生健康支出 18,421.61 元、住房保
障支出 27,435.36 元, 资源勘探工业信息等支出 587,059.31
元。
五、一般公共预算支出情况说明
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2022 年一般公共预算拨款支出 669,496.76 元，其中：
基本支出 426,496.76 元，项目支出 243,000.00 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 36,580.48 元。
全部为基本支出 36,580.48 元。主要用于支付在编在职职工
基本养老保险费。
2.事业单位医 18,421.61 元。全部为基本支 18,421.61
元。主要用于支付在编在职职工医疗保险费。
3.其他工业和信息产业监管支出 587,059.31 元。其中：
基本支出 344,059.31 元，项目支出 243,000.00 元。主要用
于在编在职员工工资福利、办公费、差旅费、邮电费、工会
经费、其他商品和服务支出、电费、公务接待费、委托业务
费及专项公用经费支出等。
4.住房公积金 27,435.36 元。全部为基本支出 27,435.36
元。主要用于支付在编在职职工住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 426,496.76 元，占一般公共预算支出
的 63.70%，同比增加 225,040.18 元，增长 111.71%。其增长
的主要原因是，一是根据相关规定提高社保医疗住房公积金
等缴费标准；二是新增两名员工，使收入预算总体有所增加。
其中：
工资福利支出预算 348,620.20 元，占基本支出预算
81.74 %，同比增加 167,163.26 元，增长 92.12%。
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商品和服务支出预算 77,876.56 元，占基本支出预算
18.26%，同比增加 57,876.56 元，增长 289.38%。
2. 项目支出 243,000.00 元，占一般公共预算支出的
36.30 %，同比减少 37,400.00 元，下降 13.34 %。其下降的
主要原因是编外人员的聘用工资列入基本支出。
其中：
商品和服务支出预算 243,000.00 元，占项目支出预算
100.00 %，同比减少 37,400.00 元，下降 13.34 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 426,496.76 元，其中：
人员经费 385,975.48 元，占基本支出预算 90.50%。主要包
括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 40,521.28 元，占基本支出预算 9.50%。主要
包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托
业务费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
4,000.00 元，同比减少 3,000.00 元，下降 42.86%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
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因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同
比无变化。根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排
的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理
部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算 4,000.00 元，同比减少 3,000.00
元，下降 42.86%，减少的主要原因是减少公务接待费用。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，
同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，
同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减 0 元，同比无
变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
4,000.00 元，同比减少 3,000.00 元，下降 42.86%。具体是：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同
比无变化。根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排
的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理
部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
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公务接待费预算 4,000.00 元，同比减少 3,000.00 元，
下降 42.86%。减少的主要原因是减少公务接待费用。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，
同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，
同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减 0 元，同比无
变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算
单位事业运行经费总预算 40,000.00 元。其中：基本支
出预算 40,000.00 元，同比增加 28,000.00 元，增长 233.33%，
主要原因是去年统计的口径中未将在编在职人员的伙食补助
列入。其主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接
待费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022年本单位无政府采购预算，政府采购预算金额为0
元，同比无增减变化。按采购资金类型划分，一般公共预算
拨款0元，财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划
分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、
服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程
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类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
本单位无任何车辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计0.00元，其中：（1）
土地、房屋及构筑物0.00元，（2）通用设备0.00元，（3）
专用设备0.00元，（4）文物和陈列品0.00元，（5）图书档
案0.00元，（6）家具、用具、装具等0.00元。因机构改革，
本单位固定资产未清点移交。
（四）预算绩效说明。
20 22年单位预算共有项目（含基本支出）20个，项目涉
及金额669,496.76元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目2个，分别是：
专 项 公 用经 费 项 目 195,000.00 元 、 办公 场 地 租 赁 费项 目
48,000.00元。
（五）国有资本经营预算收支情况说
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没
有相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
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费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
