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梧州市宝石产业发展服务中心 2023 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市宝石产业发展服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市宝石产业发展服务中心 2023 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市宝石产业发展服务中心 2023 年单位
预算报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家、自治区和市委、市政府宝玉石产
业的战略方针、政策措施。（二）负责宝玉石产业投资环境
推介、政策宣传、招商引资、项目对接、投资咨询等服务工
作。（三）负责宝玉石产业信息的收集、统计工作。（四）
协助开展特色产业基地和园区建设，指导、引进、推广宝石
新技术和新产品研发。（五）协助梧州宝石节的筹办工作。
（六）组织策划宝玉石文化推广和展会活动，打造和提升梧
州宝玉石公共品牌。（七）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
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梧州市宝石产业发展服务中心是财政拨款的全额事业单
位，副处级公益一类事业单位。梧州市宝石产业发展服务中
心内设机构产业服务科和综合服务科。
二、人员构成情况
梧州市宝石产业发展服务中心人员编制总数 6 名，其
中：全额事业编制 6 名。在职在编人员 6 人，全额事业在
职在编 6 人，其他聘用人员 1 人。
第二部分：梧州市宝石产业发展服务中心 2023 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 718,142.85 元，同比增加 48,646.09
元，增长 7.3%。根据财政预算管理一体化统一规范和新要
求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，
上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本年收入预算
718,142.85 元，同比增加 48,646.09 元，增长 7.3%；上年结
转结余 0 元。收入包括：一般公共预算拨款、支出包括：一
般公共服务支出:社会保障和就业支出 52,048.64 元、卫生健
康支出 25,699.02 元、住房保障支出 39,036.48 元、资源勘
探工业信息等支出 601,358.71 元。
2023 年收支预算总体增加 48,646.09 元,主要是以下支
出增加：根据相关规定提高社保医疗住房公积金等缴费标准。
二、单位收入预算总体情况说明
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2023 年支出总预算 718,142.85 元，同比增加 48,646.09
元,增长 7.3%其中：
（一）一般公共预算拨款 718,142.85 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 48,646.09 元，增长 7.3%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0 元。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 718,142.85 元其中，基本支出预算
557 ， 542.85 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 77.64% ， 同 比 增 加
131,046.09 元，增长 30.73% ；项目支出预算 160,600 元，
占支出总预算的 22.36%，同比减少 34,400 元，下降 21.42%。
主要是 2023 年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要
求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转
结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 52,048.64 元，占支
出总预算 7.24%，同比增加 15,468.16 元，增长 42.29%。
（二）卫生健康支出类科目 25,699.02 元，占支出总预
算 3.58%，同比增加 7,277.41 元,增长 39.50%。
（三）住房保障支出类科目 39,036.48 元,占支出总预算
5.44%，同比增加 11,601.12 元,增长 42.29%。
（四）资源勘探工业信息等支出科目 601,358.71 元，占
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支出总预算 83.74%，同比增加 14,299.40 元，增长 2.43%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 718，142.85 元。收入包括：
一般公共预算拨款 718,142.85 元,上年结转结余 0 元.支出包
括 ： 社 会保 障 和 就业 支 出 52,048.64 元 、 卫 生 健 康支 出
25,699.02 元、住房保障支出 39,036.48 元、资源勘探工业
信息等支出科目 601,358.71 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 718,142.85 元，其
中：基本支出 557,542.85 元，项目支出 160,600 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 52,048.64 元。全
部为基本支出 52,048.64 元。主要用于支付在编在职职工基
本养老保险费。
事业单位医疗 25,699.02 元。全部为基本支出 25,699.02
元。主要用于支付在编在职职工医疗保险费。
其他工业和信息产业监管支出 601,358.71 元。其中：基
本支出 440,758.71 元，项目支出 160,600 元。主要用于在编
在职员工工资福利、办公费、电费、邮电费、公务接待费、
委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、及专项公用
经费支出等。
住房公积金 39,036.48 元。全部为基本支出 39,036.48
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元。主要用于支付在编在职职工住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 557,542.85 元，占一般公共预算支出
的 77.63%，同比增加 131,046.09 元，增长 39.53%。其中：
工资福利支出预算 468,415.27 元，占基本支出预算
84.01%，同比增加 137,795.07 元，增长 34.36%。主要原因
是新增了人员。
商品和服务支出预算 89,127.58 元，占基本支出预算
15.99%，同比增加 11,251.02 元，增长 14.45%。主要原因是
新增了人员。
2. 项目支出 160,600 元，占一般公共预算支出的
22.36%，同比减少 34,400 元，下降 21.42%。其中：
工资福利支出预算 0 元，同比无增减变化。
商品和服务支出预算 160,600 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 34,400 元，下降 21.42%。主要原因是预算支出减
少。
对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无增减变化
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 557,542.85 元，其
中：
人员经费 507,471.57 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金。
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公用经费 50,071.28 元，主要包括：办公费、电费、水
费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商
品和服务支出。
七、一般公共预算 “三公”经费情况情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
4,800.00 元，同比增加 800.00 元，增长 20%。根据预算管理
一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编
制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 4,800.00
元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 4,800.00 元，同比增加 800.00 元，增
长 20%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费
支出预算 4,800.00 元，同比增加 800.00 元，增长 20%；上
年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。增加的主要
原因是预算开支增加。
3. 公务用车费预算 0 元，同比无增减变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无增减变
化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减变化。
4.会议费预算
会议费预算 1,000 元，同比增加 1,000 元。其中，当年
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一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 1,000 元，
同比增加 1,000 元。原因为新增科目。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
4,800.00 元，同比增加 800.00 元，增长 20 %。根据预算管
理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算
编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算
4,800.00 元，同比增加 800.00 元，增长 20%；上年结转结余
资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，与去年同比无增
减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 4,800 元，同比增加 800.00 元，增长
20%。增长主要原因是预算开支增加了。
3. 公务用车费预算 0 元，本单位无公务车辆。
八、政府性基金预算情况说明
2023 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应
的政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算情况说明
2023 年本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
单位事业运行经费总预算 50,071.28 元。其中：基本支
出预算 50,071.28 元，同比增加 9,550 元，增长 23.57%，增
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长的主要原因是新增两名在编人员。主要用于办公费、电费、
邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其
他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年 政 府 采 购 预 算 23,000.00 元 ， 同 比 增 加
23,000.00 元。其中：政府集中采购预算 23,000.00 元，占
政府采购预算的 100%，同比增加 23,000.00 元；主要原因是
本单位新增政府采购项目。分散采购 0 元，占政府采购预算
的 0%，同比无增减变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 23000.00
元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安排
0 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0 元，占政府采购
预算 0%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采
购 23,000.00 元，占政府采购预算 100%。
（三）国有资产的总体情况说明。
截至 2022 年 12 月 31 日,资产原值合计 314,627.00 元，
其中：1.土地、房屋及构筑物 0 元。2. 通用设备 182,627.00
元（主要有投影仪 1 台、手提电脑一台、打印机、碎纸机，
空调，台式电脑，复印机等设备）。3. 文物和陈列品 0 元。
4.图书档案 0 元。5. 家具、用具、装具等 132,000.00 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（专项公用经费）1 个，涉及一般公共预算拨款 160,600
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元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金 0 元，上年结余
收入 0 元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
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括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
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九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。